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李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
patience
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
杨老师
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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先跟领导汇报,正常处理要联系税务局补缴税款 查看全部回复
3255
wam
是纯贸易的材料业务,计入其他业务 查看全部回复
3576
andy老师
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
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首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2776
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
是月度申报么 查看全部回复
2198
没有要求一样开一张,可以都开一张发票上 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2445
王苗苗老师
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
2469
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2268
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
装修费金额不大的话可以直接计入管理费用-装修费 查看全部回复
2344
秦枫老师
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3102
就单个主体,通常情况下应当是确认收入的同时结转成本,不会收入与成本在两个主体。 查看全部回复
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一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2369
代缴个税时,借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ,收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2533
安叔老师
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2308
甘老师
要的 查看全部回复
2091
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
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借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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是关联业务么 查看全部回复
2011
如果母公司要做大,有融资计划,那么成立控股子公司有利一点,可以并入合并报表,同时子公司盈利了分红给母公司是免企业所得税的 查看全部回复
2039
孙老师
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
2184
看见问题了,准备回复呢,看着完结了,找管理员又申请退回了。 查看全部回复
1754
机械设备 查看全部回复
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原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
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税务师晓雨
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
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你们把20万做收入 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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如果你们想划分的清楚的话,可以单独成立一个公司 查看全部回复
2216
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2060
小企业会计制度? 查看全部回复
1762
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1732
tammy老师
不需要 查看全部回复
2236
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2256
个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
2503
没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2957
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3409
食堂是员工食堂么,免费的么。固定资产就计入固定资产 查看全部回复
2246
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2989
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2350
看公司的财务制度规定,一般情况是要走审批流程的 查看全部回复
7323
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
2803
可能你刚去 领导对你还不太放心将网银和现金交由你管理,你没有接管这些事情,现金跟银行就跟你没关系,没有风险,什么时候交到你手里,你就要对现金和银行存款负责,目前没有风险 查看全部回复
2381
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
2662
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
2330
填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2037
可以 查看全部回复
3103
收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
3036
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
1815
截图看不出来是收入还是支出? 查看全部回复
1814
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4812
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2295
问题收到,稍等 查看全部回复
2520
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
借dai方是什么 查看全部回复
1662
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
2903
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
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个人所得税需要登录自然人电子税务局申报,没有员工的一般申报法人的个税 查看全部回复
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别的公司为啥给你打10万 肯定你们之间有业务往来 你给对方开票了 不然他为啥平白无故给你打款 查看全部回复
1940
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2714
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2820
席俊义
反过来冲销就好了 查看全部回复
2802
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8541
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4851
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1873
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4067
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2183
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
1717
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2464
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
2692
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3969
有实际的业务往来开发票,不算虚开 查看全部回复
2921
建议放到销售费用 查看全部回复
1604
夏老师
交增值税,城建税及附加,所得税,印花税等 查看全部回复
2395
是2020年的业务没入账么 查看全部回复
2068
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
5018
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
2110
是专票还是普票 查看全部回复
2880
可以的 查看全部回复
2296
让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
2807
4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2727
电脑只是配给业务员使用的,后期还是要收回的吧 查看全部回复
2077
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4405
一般纳税人么 查看全部回复
1737
燕子老师
第二行直接填0,第四行填当年的营业收入 查看全部回复
2202
3544
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
4071
投房是的 查看全部回复
1477
5月当月的进项只能抵扣当月或者下月的, 查看全部回复
1973
可以要求开票 查看全部回复
3056
许老师
3538
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5828
稍等哈 查看全部回复
1812
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