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王苗苗老师
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
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杨老师.
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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李可可
调整计提的分录 查看全部回复
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李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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曹老师CPA
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
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安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
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tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
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李凤
需要 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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有什么提示 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
924
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
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Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
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在电子税务局我的代办填报财务报表时,如果现金流量表后面有个括号选报,那就是可报可不报 查看全部回复
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3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
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有问题,成本倒挂 查看全部回复
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应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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什么年报,工商年报? 查看全部回复
2013
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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核实过,两者一样么 查看全部回复
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税务师晓雨
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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公司有软件吗? 查看全部回复
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最的 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
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你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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不会,固定资产有折旧,都是体现在累计折旧中 查看全部回复
1562
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1116
进项转出 查看全部回复
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11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
1908
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
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一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
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收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1404
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1079
跨年了么 查看全部回复
1215
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
1351
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1942
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
收到 查看全部回复
955
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1368
这个是不是你们自己的叫法 查看全部回复
1430
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1636
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1509
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
杨老师
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
1421
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
云峰老师
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1371
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
2013年的出租车票跟公司经营有关么 查看全部回复
903
wam
出具报表方的财务负责人 查看全部回复
2211
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