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杨老师
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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tammy老师
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1770
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1797
税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
1167
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
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9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
patience
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
是跨年了吗? 查看全部回复
2034
哈哈老师
退到你们公司了,你们再支付给别的公司嘛? 查看全部回复
1914
劳务的用途是什么 查看全部回复
1368
没跨年吧 查看全部回复
1643
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
是个人股东股权转让么 查看全部回复
1544
原则上需要做 查看全部回复
2323
稍等 查看全部回复
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借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2586
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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这个是什么业务 查看全部回复
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这么做没问题 查看全部回复
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属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1848
西贝老师
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2237
燕子老师
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
1930
债务转增股本? 查看全部回复
2774
借:原材料-甲 -乙 -丙 dai:银行存款 查看全部回复
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是要这种吗? 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2103
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
租金是谁承担 查看全部回复
1595
借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
2050
成本支付了么 查看全部回复
2142
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1951
一般是按个人支付部分报销 查看全部回复
2718
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2916
安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
2430
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2534
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
1817
可以 查看全部回复
2204
为什么要冲销 查看全部回复
2451
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1942
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
李伟老师
你们是法人代公司收款是吗? 查看全部回复
2274
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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在建工程是行政单位的,建筑方只是建造,建筑方(受托方)支付2万的工程审计费,是后期需要行政单位归还还是是算在工程价款里的 查看全部回复
2185
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意思是房租费用是个人承担的,公司只是代支付? 查看全部回复
3585
建议列明细科目 查看全部回复
2825
是的 查看全部回复
3639
在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
1745
对的 查看全部回复
2371
为什么多收了200呢 查看全部回复
2333
借 银行存款-美元户 换算成人民币金额 查看全部回复
2638
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3203
租赁税是替出租方承担的? 查看全部回复
2420
没涉及到收入啊 查看全部回复
3322
实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
2407
可以根据收支明细账做账,但是因为没有附件,一般一些支出在税法上不得税前扣除。而且一般记账凭证后面是有附件的,如果账务很多,都没有附件的话,是不正规的。 查看全部回复
1821
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
1887
为什么要支付给客人 查看全部回复
2386
Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1524
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
4464
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2975
甘老师
借:合同履约成本-工程施工-挖机租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
5056
不用计提 查看全部回复
2073
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
是社保全部公司承担么 查看全部回复
2196
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2658
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3275
你是承租方 查看全部回复
3481
如果是银行账户支付,发票是普票的话,饮水机和开水壶建议分开 查看全部回复
2674
工资大于生育津贴,不给员工发放生育津贴了,那收到生育津贴时冲减开发成本,借 银行存款 dai 开发成本 查看全部回复
2001
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
财务会计,借 在建工程 dai 零余额账户用款额度。预算会计,借 事业支出 dai 资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
3954
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
公司违反会计法,实操里面对出纳没什么影响 查看全部回复
2961
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
秦枫老师
不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的 查看全部回复
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2696
租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2388
你好同学,可以的,工资可以用现金的形式进行发放 查看全部回复
2488
可以现金支付工资 查看全部回复
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2122
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2939
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
4734
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4045
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2461
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