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许老师
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
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你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
1741
王苗苗老师
买木板的运费么,可以计入木板成本,计入销售费用 查看全部回复
2439
wam
是说由承租方承担了? 查看全部回复
2805
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
2141
清岚
动产租赁 查看全部回复
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借:固定资产或存货 应交税费一进项 dai:其他应付款 查看全部回复
2116
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2343
小妮老师
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
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收到发票了吗 查看全部回复
2255
未计提的话补计提 查看全部回复
2340
甘老师
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2667
云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3373
安叔老师
可以的 查看全部回复
2409
李伟老师
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2741
孙老师
限额是指? 查看全部回复
1689
patience
借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3775
你好,分录没什么问题。另外,如果导致进项税转出的事项是今年发生的,可以在今年入费用,不用调整以前年度损益 查看全部回复
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是小企业会计准则么 查看全部回复
2681
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4768
不太合理 查看全部回复
3156
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2511
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10891
燕子老师
你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
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先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
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本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
2344
andy老师
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
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租赁 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费一销项 查看全部回复
2362
少扣了21.67,你的其他应收款-社保就按照实际扣除的入账3628.47 查看全部回复
2807
你的意思是用过路费发票代替么 查看全部回复
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同学你好,可以的。 借管理费用 借营业外支出 -负数 查看全部回复
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同学你好,单位在收到上缴国库款的时候,账务处理是 借:银行存款, dai:应缴财政款 把收到上缴国库款的款项上缴国库的时候,账务处理是, 借:应缴财政款 dai:银行存款。 查看全部回复
3825
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
4260
高老师
现金或公户支付都可以 查看全部回复
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银行存款就是银行账户里面的存款,不含其它应收和其他应付 查看全部回复
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应当确认为应付职工薪酬。相当于买断,由B公司后续承担。 查看全部回复
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《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3662
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等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
同学你好, 借营业外支出 dai成本 应交税费-增值税 查看全部回复
2342
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2289
这个是应收职工保险,要是没有收到,等到收到时借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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建议先挂帐 查看全部回复
2523
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
是什么费用呢 查看全部回复
2744
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
同学你好,不需要重分类,分录写的正确的 查看全部回复
3737
稍等 查看全部回复
2216
哪里有问题 查看全部回复
2088
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2635
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
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收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
tammy老师
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
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这张凭证没什么问题 查看全部回复
2237
你好,不是收取吗? 查看全部回复
2483
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4163
谭老师
会计分录? 查看全部回复
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写分录吗 查看全部回复
3860
借:其他应付款 5 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
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同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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这个是退休工资,如何后期需要转给老板个人,dai其他应付款 查看全部回复
2505
个人微信支付吗 查看全部回复
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你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
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老师再看你的图片 查看全部回复
2244
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3285
同学你好,购入时先计入在建工程,安装调试后再转入固定资产 查看全部回复
3196
计提一个月工资,发放的时候四个月 查看全部回复
2227
入账日期是在做凭证的时候,自己选的 查看全部回复
1680
固定资产原值10万,折旧也是10万吗? 查看全部回复
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年终奖的分录是跟工资薪金差不多的,先计提 借 相关成本费用 dai 应付职工薪酬-年终奖 发放时 借 应付职工薪酬 -年终奖 dai应交税费-应交个人所得税 银行存款等 查看全部回复
3319
借预付帐款等 dai银行存款 查看全部回复
1961
同学你好,从代账手里把账接回来那么交接的时候账户余额肯定要和会计账面进行核对的,这样也是为了区分责任。首先银行余额不符是肯定不行的,建议问下代账会计是不是编制的有余额调节表?如果有调节表的话让他把表格给你;现金的话这个不用太纠结,反正实际现金又不在你的手里,如果每次都是老板自己报销付钱什么的,那现金你就正常做做账就好了 查看全部回复
7712
同学你好 马上发过去 查看全部回复
2586
预算会计 借事业支出 800000 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
4583
押一付三是1个月押金,预先支付三个月租金,是么。借 银行存款 dai预收账款 其他应付款-押金 查看全部回复
2390
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3677
当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
2640
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
可以不附 查看全部回复
2036
你好 融资租赁公司应按分期收款销售货物,按照合同约定的收款日期分期确认收入。 查看全部回复
3140
支付的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2413
借:实收资本200000 dai:银行存款 查看全部回复
2391
同学你好 已经计提过费用了吗 查看全部回复
2632
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3232
发票是开给谁 查看全部回复
1989
借生产成本-废品 dai原材料 应付职工薪酬 查看全部回复
2144
可以 查看全部回复
2781
借:制造费用-租金 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2402
同学你好 暂收暂付不需要作预算分录。 收回来时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
6162
计提财务费用 借:财务费用-利息支出 dai:应付利息 支付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
2347
计提:借:管理费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
3798
这样做可以 查看全部回复
2393
有实际业务可以记账 查看全部回复
一般收到利息收入是借:银行存款0.8 借:财务费用-利息收入-0.8 查看全部回复
2202
木言
借:固定资产 10300 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 dai:银行存款 11600 查看全部回复
6466
1543
这要看你们支付保证金时挂其他应收款还是应收账款了 查看全部回复
2442
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