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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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杨老师.
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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王苗苗老师
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
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李可可
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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王佳丽
你好 查看全部回复
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计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
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现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
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wam
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
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同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
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安叔老师
这是什么款项呢 查看全部回复
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发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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李伟老师
不使用你的个人银行信息 查看全部回复
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你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
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是要罚你们么 查看全部回复
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税务师晓雨
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
806
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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如果之前有多支付的款项或预付的款项记在了应付账款,现在收回款项的话,可以借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
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要查询营业执照是否已经注销,可以通过以下几种方式进行查询: 市场监督管理局现场查询:可以携带身份证以及需查询的企业名称、统一信用代码到市场监督管理局进行查询,或者尝试拨打发证机关当地的咨询电话查询。通常情况下如果已经拿到《公司注销通知书》,就说明注销成功。 国家企业信用信息公示系统查询:可以登录该系统网站或下面的小程序,输入个体营业执照中的“统一社会信用代码”或公司名称进行查询。在查询结果中,可以查看营业执照的注销信息。 企查查、天眼查等第三方平台查询:可以通过这些平台输入公司名称或统一社会信用代码进行查询,查看公司的状态是否显示为注销。 查看全部回复
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您好 查看全部回复
752
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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不用填,带着财务章,法人章去你的开户银行,银行工作人员指导填写和盖章 10天之内 可能对方就是无密码支票(不确定,也有可能漏填) 查看全部回复
这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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这个认证是什么用途呢 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
660
tammy老师
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
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直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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一、稳岗补贴与本公司日常活动相关时,计入"其他收益"科目,分录为:借记银行存款,dai记其他收益。 二、稳岗补贴与本公司日常活动无关时,计入"营业外收入"科目,分录为:借记银行存款,dai记营业外收入 查看全部回复
1011
做进项税额转出 查看全部回复
1564
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1023
具体的业务内容是什么 查看全部回复
802
直接调往来科目 查看全部回复
1160
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
为什么需要调整? 查看全部回复
1506
没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
1042
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
845
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
银行存款金额一般没有负数,应写在dai方9 查看全部回复
1029
哈哈老师
是的,借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
1482
如果计提了坏账准备,会计分录:计提时借:信用减值损失,dai:坏账准备。冲销时借:坏账准备,dai:应收账款。如果没有计提坏账准备,直接计入营业外支出核算:借:营业外支出,dai:应收账款。 查看全部回复
1361
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
872
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1380
管理费用 查看全部回复
1475
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
1303
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1472
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2048
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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