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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1083
王苗苗老师
是购进后直接出售么 查看全部回复
1139
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
西贝老师
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1423
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
patience
公司是小规模么 查看全部回复
1499
稍等 查看全部回复
2174
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
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可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
没有 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
属于 查看全部回复
1570
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2112
是自产自销的么 查看全部回复
949
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
916
安叔老师
机动车开具 查看全部回复
1612
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
不可以哈 查看全部回复
1831
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1468
税务师晓雨
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2670
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5698
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
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需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
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增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3148
你是一般纳税人么 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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是袋装的牛奶还是说刚生产出来的牛奶 查看全部回复
7978
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6324
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2506
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2660
wam
个人反向开票免税 查看全部回复
6782
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12326
andy老师
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2632
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
13% 查看全部回复
1661
有没有抵扣进项 查看全部回复
2365
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2610
可以的 查看全部回复
2103
甘老师
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4045
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3209
清岚
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3588
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
2192
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4216
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2507
看发票上的销项税额 查看全部回复
2709
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2927
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
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是劳务范围的可以 查看全部回复
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借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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借:银行存款147420 dai:主营业务收入126000 应交税费应交增值税销项税额21420 查看全部回复
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增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
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根据最新规定,现行的增值税税率分别为13%、9%、6%,0%。 (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除以下第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 (二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为9%: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物。 (三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。 (四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。 (五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。 查看全部回复
49054
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1543
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2034
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
跨年了 查看全部回复
3070
小妮老师
5522
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3258
你的购入成本,如果电脑对方开具的增值税专用发票 6060/1.13+150=5512.83 查看全部回复
3937
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2145
科目设置可以价格差异,看核算 查看全部回复
3718
收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2893
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8043
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24136
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