登录/注册
归老师
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9900
哈哈老师
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
Annina老师
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12699
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28845
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10458
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6840
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7812
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11349
andy老师
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9468
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7164
李伟老师
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7281
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14373
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6678
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
税务师晓雨
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15822
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8703
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13883
王苗苗老师
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9967
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9309
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9191
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7924
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9503
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10795
可以看一下,查询到的申报成功的信息和税务通知整改的所属期是不是同一时期 查看全部回复
968
杨老师.
期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
291
是的,也分一般纳税人和小规模 查看全部回复
559
普票对于公司有什么价值呢,可以抵减企业所得税 查看全部回复
369
李可可
是自产自销么 查看全部回复
1078
安叔老师
一般纳税人13% 查看全部回复
507
一个季度超30万了吗 查看全部回复
1194
用途是什么? 查看全部回复
498
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
226
计入销售费用, 查看全部回复
577
你的意思是社会团体收到捐赠收入 查看全部回复
956
13% 查看全部回复
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
486
是二手车经销么 查看全部回复
550
是的 查看全部回复
1231
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1443
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
600
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
991
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1183
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1201
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
847
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
406
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
909
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
918
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1077
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1330
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
897
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1468
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1327
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
659
你是指解除劳动关系取得一次性补偿收入 查看全部回复
808
按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
946
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1080
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1346
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1360
可以 查看全部回复
1447
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1239
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1519
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
1192
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1319
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
917
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
820
留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
1556
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
958
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1373
1、同类同期dai款利率以哪里的数据为准?在哪里查询?(原则上,本省的有金融资质的银行、dai款公司、信托公司出具的同类dai款业务的利率证明都可以。如果本身集团企业有其他dai款的话,只要你的利息金额不高于这个dai款利息,相关的利息支出单据,借据也可以做证明,都没有的话,查人行的LPR,这个相对会低一些) 2、当双方独立交易时不受债资比限制,可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易?需要通过哪些资料举证?(税务看的点就是交易双方所得税税率是否一致,不能是一方25%,另一方在税收洼地,有税收优惠政策) 查看全部回复
1134
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
903
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1130
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
821
你好 查看全部回复
1148
出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
980
夏老师
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
1092
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1354
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
535
怎么是申报过了么 查看全部回复
699
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
671
要看你的实际业务是啥 查看全部回复
1417
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1137
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1185
现在没有时间限制 查看全部回复
1977
销售文具不存在免税 查看全部回复
1246
西贝老师
小规模纳税人是3%税率 查看全部回复
858
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2277
免什么税? 查看全部回复
754
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1496
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1495
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
703
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载