请问我们公司是小规模公司,是做教育教学评估服务的,2021年12月份我们签了一份合同950000,发票在去年12月份已经开具,也已经走了专家费用。但是今年合同执行不下去了,需要退回尾款300000,这个会有什么风险吗?#服务业#
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老师,想问一下通信地下管道租赁是按不动产经营租赁开发票吗?一般纳税人税率是9%,简易计税只能是以前的老项目吗?这属于服务类发票,不需要库存里有这个东西吧,有合同我就直接开票就行吧?#建筑工程#
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老师, 就是我们老板有两家公司 一家a公司一家b公司 车是在b公司名下的 然后如果一些车位费这些取得的发票抬头填的是a的 这样就得让a和b签一个租车合同 这样的话那之后开的所有的关于车的发票抬头都只能填a了吗#其他行业#
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老师你好,我公司是一家仓储服务企业,为给客户提供便利,安装了电车充电桩,与充电桩公司的运营合同如图,请问我们如何给客户开这个业务的发票呢?(客户在软件平台付费给充电桩公司,充电桩公司定期将这笔款汇给我们)#服务业#
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老师,请问下,我这边采购一批货物,同一份合同分两项,一项货到款已付,就是票还没收到;另一项预付了20%款(跟第一笔货款一起付出去的),货还没发。我现在需要做已收到的货入库再销售出去,这个暂估入库金额是付出去金额还是减去20%后的金额呀?#其他行业#
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现在在月底计提社保了,我现在图计提了,失业金和养老金和工伤保险,这些是公司交的部分,,1.我想问个人的失业金和养老金和医保费都要计提吗? 2.印花税不用计提的对吧? 损溢类科目都要计提,3.除了社保、工资.还有那些损溢类科目需要计提的?#商业#
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建筑工程、水电安装工程、建筑智能化工程、弱电工程;室内外装饰工程设计、施工;五金交电、电动工具、办公用品、家具、工艺美术品、服饰、电线电缆、电子产品、冷暖设备的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 以上是我的经营范围,我们公司接了一个分包,是一个的超融合项目,就是软件采购,我们可以开这类票吗?有进项软件票,对应的(一般纳税人)#其他行业#
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老师,我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同,对方提供他单位的劳务费发票,但是材料票是手撕票,盖的发票章是材料商的发票章,我司付款给劳务公司是包工包料的总价款,这样可以入账合规吗?#建筑工程#
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我们公司在几年前和对方公司签订了一笔货款合同680万,我们款已打完,对方货也已送完,但是却还差我们发票4494800元,其中税额是653090.60元,现在对方已宣告破产,那我现在该怎么做这边分录?#其他行业#
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公司购买二手车,但是没有相应的发票,可以用合同来代替入账固定资产吗?如果不可以,可以找相关买家电什么的替票来入账吗?需要将每月的折旧额的费用纳税调增吗?下一年公司需要什申报高企了,不知道有没有什么影响#高新企业#
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工作:讲师 劳务合同 想开一家类似于会计咨询公司或者代账公司,对劳务合同进行合理避税, 开小规模公司后,将合同交给公司处理,对应成本、收入、支出、利润应如何进行入账 劳务合同全部款项记作收入 对应工资,差旅,住宿,员工福利、水电燃料费、招待费等为支出 利润为收入-支出 成本是什么#服务业#
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大家好! 请问一下, 有限公司从股票二级市场上买卖上市公司股票的所得,包括股息、红利,及买卖股票价差收入,是不是属于企业所得税法的第二十六条第(二)项所规定的符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,如果持有股票时间足12个月,是不是就免企业所得税。#其他行业#
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1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 2、如果不能享受减免政策,那怎样才能享受减免政策呢。改变土地使用性质吗? 3、按照合同一次性支付13年租金19500万元后,发票是一次性开还是按年次开具?#商业#
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我们公司上月支付了一笔保证金给对方公司,借:其他应收款-保证金-xx公司,贷:银行存款 现在收到对方开回来的农村集体组织收据(內容:合同履约保证金),请问分录要怎么写,是入管理费用还是成本吗?因为我这家公司是属于保安公司的#商业#
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你好,就是我们有一个工程,甲方一直没有尾款付款,后面我们走了诉讼程序,判下来,甲方和甲方关联公司共同付款,我们开票给甲方关联公司,然后重新签订合同和结算,然后弄了一个三方协议,这种情况,之前和甲方的合同和结算需要重新作废签订嘛,#建筑工程#
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老师您好 请问一下甲公司和乙公司有一个业务,因为甲公司资质不够,就找了甲公司的总公司丙公司和乙公司签合同直接供货,合同执行完成后丙公司给甲公司返点,这个合同的后续跟进服务是甲公司负责,请问一下老师这个返点怎么打给甲公司呢#商业#
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老师,我们是乙公司,几个月前向甲付了一笔50万厂房钱,分录为借:应付账款-甲 贷:银行存款。现在我们公司乙这月收到丙的一笔50万元的还款(是还买厂房钱,之前我们是代付的)分录为借:银行存款 贷:应收账款-丙。合同也重新签订以后是由丙方向甲方付款。那现在入账要怎么冲平这笔数,分录要怎么老师,我们是乙公司,几个月前向甲付了一笔50万厂房钱,分录为借:应付账款-甲 贷:银行存款。现在我们公司乙这月收到丙的一笔50万元的还款(是还买厂房钱,之前我们是代付的)分录为借:银行存款 贷:应收账款-丙。合同也重新签订以后是由丙方向甲方付款。那现在入账要怎么冲平这笔数,分录要怎么写写#商业#
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请问一下我们是技术服务性企业,我们每个月只有技术服务,记到主营业务收入,然后想计提印花税,印花税的计税依据是按照账目上的主营业务收入数去计提么,主营业务收入就是我们本月开的技术服务费发票的无税金额#其他行业#
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公司注册资本200万,有AB股东,A占70%140万,实缴120万,B占30%60万,实缴60万。现A转给C70%股权,转让协议上写140万,按140来交印花税,但账上实缴金额却不够,这要怎么处理避免税务风险?因为现在税局在查股权转让的益价#其他行业#
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小规模公司成立后,对公账户未使用过,实缴资金未收到,也没有收入,但是之前的会计人员录了些费用在里边,买了些办公用品,发了工资,挂在了其他应付款那里,这个要怎么处理,后期可能要注销掉#工业制造#
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小规模公司成立后,对公账户未使用过,实缴资金未收到,也没有收入,但是之前的会计人员录了些费用在里边,买了些办公用品,发了工资,挂在了其他应付款那里,这个要怎么处理,后期可能要注销掉 #商业#
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A公司以1000元收购B公司50%的股份,之后又无偿转让给了C公司(A公司拥有C公司99%的股份),C公司记账:借:长期股权投资-B 1000 贷:实收资本 1000,账上多的1000实收资本需要交营业账簿印花税吗?#其他行业#
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