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高老师
您好 查看全部回复
6516
Annina老师
是的 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
哈哈老师
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
税务师晓雨
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
可以的 查看全部回复
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35325
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8748
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13608
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
7551
6453
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8649
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9288
职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6228
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14553
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
这个可以在公司的人力那查看,一般都会一个月下载一份社保的申报明细,如果没有人力可以自己登录社保的网站也可以查看。 查看全部回复
10836
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6480
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7236
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12285
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10584
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5589
您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。 查看全部回复
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您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
7506
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9459
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8568
含税金额自己 查看全部回复
10710
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10368
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16335
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9639
进税金及附加 查看全部回复
7002
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8820
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9414
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13005
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7101
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13374
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7209
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9162
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20142
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8199
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10008
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
7182
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13158
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14949
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6849
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6273
16290
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13743
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7227
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34623
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8064
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
嗯 查看全部回复
7650
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