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李可可
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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王苗苗老师
对的,生产成本/产品成本 的应付职工薪酬包括生产部门车间的所有人的工资,生产工人和车间的管理人员 查看全部回复
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职工工资,职工提成 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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安叔老师
按照账上金额的 查看全部回复
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杨老师.
不计提 查看全部回复
1147
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
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李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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andy老师
看 的是哪一个会计科目? 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1308
为什么比账上多一个月 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1717
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
西贝老师
同学你好,税法没有这样的规定,如果企业内部有规定标准的话超标部分只能不予报销 查看全部回复
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不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1126
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
易老师
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1336
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1548
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
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一般都是看发生额 查看全部回复
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也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2053
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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不能填0 查看全部回复
1639
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
1617
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
978
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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次月发工资就会有 查看全部回复
828
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
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理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1655
秦枫老师
有的 查看全部回复
718
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
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同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
944
需要 查看全部回复
1664
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
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你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5531
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
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工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
张利平欠公司的 查看全部回复
938
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
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要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
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税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
是的 查看全部回复
2128
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1479
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
patience
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1533
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2150
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
1271
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
您好,平台上不能发送文档,如果有需要请联系平台客服或者在平台上搜一下,看有没有汇算清缴的表格 查看全部回复
1588
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
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1604
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1392
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1270
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1782
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1060
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
你们是什么会计准则 查看全部回复
1427
货币性质的一般是工资 查看全部回复
1942
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1720
杨老师
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2636
收到***的借款 查看全部回复
1912
只是代发工资么 查看全部回复
1614
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1298
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2025
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2665
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1117
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