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甘老师
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3917
杨老师
需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
4223
安叔老师
残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6527
应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
4130
秦枫老师
不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
3096
patience
如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
4023
高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4254
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4236
是申报系统里么 查看全部回复
2747
Harry老师
你好,是全年累计发生额。 查看全部回复
3779
你跟税管员联系一下,说明一下情况。本月按这个申报,申报完作废重开 查看全部回复
3673
利息收入计入财务费用 查看全部回复
2981
许老师
没有发生业务的话现金流量表本年累计金额不变的 查看全部回复
3251
保存提交不了吗? 查看全部回复
2653
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3031
如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
2465
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3628
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3265
你是新注册的企业么 查看全部回复
3410
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3635
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3063
1000 查看全部回复
3894
登录网上办税大厅,按照税种申报就行 查看全部回复
2689
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3951
Leaf
免征增值税 查看全部回复
5115
根据资产负债表上的科目,按上面的每个科目找余额 查看全部回复
3892
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10057
车的排量多少呢 查看全部回复
4283
木言
广义的,包含现金及现金等价物。一般有库存现金、银行存款、其他货币资金及三个月或更短时间到期的投资 查看全部回复
2856
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3260
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
3440
本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
4640
度季预缴时,是看本年累计 查看全部回复
2303
累计利润为负数就不需要预缴 查看全部回复
4309
开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
5752
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3126
谭老师
可以 查看全部回复
3450
小企业会计准则不需要 查看全部回复
2438
没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2853
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4813
1.不影响利润表 查看全部回复
5879
有实收资本吗? 查看全部回复
3972
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4319
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日。 查看全部回复
2311
根据公司需要自行决定 查看全部回复
2875
你是从现在开始建帐吗? 查看全部回复
3241
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6237
席俊义
不包括的,是实际缴纳的 查看全部回复
6001
他就没有做账,直接0申报的吗? 查看全部回复
2714
所有收入都要申报 查看全部回复
10197
是 查看全部回复
2395
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3131
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4008
王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
8946
这不交现金日记账,这是流水账 查看全部回复
2571
因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 查看全部回复
13340
一般是按季申报,具体的看公司的纳税申报期限 查看全部回复
3057
你可以走其他应付款 查看全部回复
4191
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4581
你好,用十二月减去九月的。 查看全部回复
2521
40万你们做到实收资本了吗? 查看全部回复
正常 查看全部回复
4819
厚积薄发
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3022
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3247
私人账户不能作为公户使用。 查看全部回复
2823
上年数是填全年数 查看全部回复
5554
是因为表没做吗 查看全部回复
4888
是的 查看全部回复
3513
0 查看全部回复
这个不一定的 查看全部回复
3983
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4124
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3520
做未开票收入正确的 查看全部回复
4299
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3629
取得借款收到的现金包括取得短期借款和长期借款收到的现金 查看全部回复
3756
借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3954
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
4595
曹老师CPA
嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2733
图片看不清楚 查看全部回复
2425
如果累计带薪缺勤这笔款项,有支付了就可以扣,如果在汇算清缴之前还没支付,就不可以扣 查看全部回复
5750
具体什么科目的余额? 查看全部回复
3791
可以,别跨年就行 查看全部回复
3630
丁老师CPA
稍微等一下哈,手里事情马上弄完,给您解答 查看全部回复
3399
对外投资花的钱 查看全部回复
3909
问题不大 查看全部回复
2861
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2889
3293
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6352
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4422
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6808
可以对之前的个税进行更正申报 查看全部回复
3537
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3494
您好,是的。 查看全部回复
4919
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4202
不需要 查看全部回复
5673
建议更正下 查看全部回复
3965
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
差额是分红金额吧 查看全部回复
2478
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