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孙老师
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3026
patience
用的是本来累计 查看全部回复
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新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
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可以不用装订现金流量表 查看全部回复
2065
甘老师
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
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税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
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其实企业的现金流量表如果出错了也不会有太大的影响,一般找税务专员撤销,重新申报就好了。 查看全部回复
12540
清岚
是滴 查看全部回复
8160
安叔老师
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
高老师
今年4月开始到年底增值税税率适用3%的免征 查看全部回复
2212
andy老师
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
许老师
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2102
两个处理都可以 查看全部回复
2359
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2877
逾期未申报可以进行补申报;申报成功后,如果发现内容错报或人员漏报,需要进行更正申报 查看全部回复
2834
更正申报 查看全部回复
2857
要先查余额过大的原因是什么,实际有这么多现金吗? 查看全部回复
2252
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4126
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2388
F公司给你们提供的是物流服务,放入支付的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
1856
收取的包装物押金计入现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金,归还的包装物押金计入现金流量表中的支付的其他与经营活支有关的现金 查看全部回复
5961
可以更正申报, 后期月份应该逐月进行更正,不违规,如果涉及到补税的话会有滞纳金。 查看全部回复
5174
是 查看全部回复
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借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
杨老师
这个表的公式有问题 查看全部回复
2314
员工有填专项附加表么 查看全部回复
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通常需要申报的 查看全部回复
3749
1、总分类账采取逐笔登记或者按旬汇总登记的情况下,每个科目都必须写本月合计和累计 2、总分类账采取按月汇总登记的情况下,因登记的就是本月合计,所以不需要再写一行本月合计,但必须写本年累计 3、本月合计当然是当月的,本年累计才是加上本年前几个月的金额 合计数 4、本月合计和本年累计,主要是指合计、累计借dai方发生额,当然借dai方及余额都要填写 并且,本月合计对应的余额是用本月借方dai方差额加上月末余额计算出来,累计对应的余额是用借dai方差额加年初数计算出来,三个余额(本月合计、累计、及当月最后一笔正常业务逐笔计算出的余额)都相等,说明当月账簿登记正确。 查看全部回复
14692
云峰老师
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6137
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4486
缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1852
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
4793
同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
4136
如果帐做错了,先红冲错误的,再按正确的做帐就好 查看全部回复
2350
小土豆
可以的 查看全部回复
2853
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8232
不是的 查看全部回复
5102
谭老师
还能调整期初余额吗? 查看全部回复
2844
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2838
可以,并没有规定禁止用现金发工资 查看全部回复
4910
没有每个月的余额表吗 查看全部回复
2858
你看看是否可以在电子税务局更正,不行的话去大厅修改 查看全部回复
2598
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
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综合所得的个税是按月申报 查看全部回复
3134
一般不会查银行对账单 查看全部回复
6063
小小
正常来说,作为出纳来说,要每个月打印出对账单和银行流水和会计对账 查看全部回复
4091
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2952
核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
3327
不行 查看全部回复
1737
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2524
第三季度收入合计 查看全部回复
2714
需要 查看全部回复
3230
tammy老师
按季度 查看全部回复
2027
没有什么影响 查看全部回复
3829
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
一般填的是本年累计的数 查看全部回复
3653
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3881
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
如果电子税务局首页有推送报表信息采集任务,那么是需要填报申报的 查看全部回复
2297
需要计提的 查看全部回复
最好不要 查看全部回复
3433
你看一下资产负债表的未分配利润那一栏,期末数减期初数等不等于利润表的累计净利润? 查看全部回复
5916
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3549
对,季度所得税是按全年利润总额计算 本期应交所得税=全年利润总额×税率-本年累计预缴所得税 如果累计利润总额为负数,那么不用交 查看全部回复
2625
3021
1616
指申报所得税还是申报中的利润表 查看全部回复
4507
申报期季度金额为零,本年累计金额与上季度的一样,申报就可以了 查看全部回复
4253
根据合同数量写 查看全部回复
2991
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3759
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2433
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3789
企业所得税申报表里的数据是累计数 查看全部回复
2608
可以从现在开始建账 查看全部回复
2072
建议是分开核算 查看全部回复
5109
可以在本月补结转 查看全部回复
1866
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
3167
收到的其他与经营活动有关的现金 =营业外收入相关明细本期dai方发生额+其他业务收入相关明细本期dai方发生额+其他应收款相关明细本期dai方发生额+其他应付款相关明细本期dai方发生额+银行存款利息收入 具体操作中,由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表,数据很难精确,该项目留到最后倒挤填列,计算公式是: 收到的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
6247
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7298
本季度申报本季度的开票金额 查看全部回复
2432
不是 查看全部回复
2170
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4112
开票系统有开票记录,不是这个零申报 查看全部回复
2274
小妮老师
申报时看下所属期 查看全部回复
3608
2176
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3289
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
李伟老师
那个地方不一样 查看全部回复
2848
收入费用是本年累计数吗 查看全部回复
3496
是要申报?还是财务软件财务报表查找? 查看全部回复
2743
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2154
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5386
缥与 查看全部回复
3577
是申报印花税? 查看全部回复
2243
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3407
上一季度报税时候现金流量表填错了建议去大厅更正申报 查看全部回复
5616
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