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andy老师
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8874
王苗苗老师
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9264
李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1344
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
612
杨老师.
是的 查看全部回复
831
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
858
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
767
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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李可可
怎么是申报过了么 查看全部回复
654
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
626
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1189
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
789
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1313
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
燕子老师
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1335
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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曹老师CPA
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
786
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
938
申报表截图发一下 查看全部回复
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意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1670
木言
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就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
2277
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2222
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1013
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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先检查原因 查看全部回复
1330
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1383
安叔老师
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1753
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
税务师晓雨
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
“本期金额”,“本期”是指报表所属期,填报本年1月1日至本年上月最后一日的累计数据;第2列“上期金额”,填报上年同期的累计数据。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 把所有的扣除都用上。 然后看,在总额所得里扣除省税,还是在经营所得里扣除省税,就可以 查看全部回复
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你是在同一个个体户申报的工资和经营所得吗? 查看全部回复
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
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年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
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这几个人去年全年收入超不超6万? 查看全部回复
1492
venus老师
不会 查看全部回复
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如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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一年额度有12是什么意思? 查看全部回复
987
之前申报个税是怎么填报的 查看全部回复
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资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
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不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
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可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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税务系统里需要申报财务报表,如果公司没有经营的话,没有账套的话,账务上没有生产财务报表,数据全部都是0,这就是0申报。 查看全部回复
2147
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1400
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2922
是公司转让了么 查看全部回复
1624
直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
1967
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
季度内销售额是多少 查看全部回复
823
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1092
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
稍等 查看全部回复
1542
不为负数的 查看全部回复
1888
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1116
财务报表是季报么 查看全部回复
1668
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
可以 查看全部回复
1570
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1956
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2281
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1536
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1679
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2071
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
算的是平均余额用的就是余额,每个月带息负债的余额加起来除以12 查看全部回复
1433
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5853
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2020
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2442
看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
1075
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1026
必须选么 查看全部回复
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1833
收取利息是提供了借款服务么 查看全部回复
1831
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2102
期初期末都0.01 查看全部回复
1307
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1568
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