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孙老师
修改汇率的话,一般是通过设置美元户、人民币户等多账户来进行核算 多数财务软件都可以实现这个功能 查看全部回复
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王苗苗老师
原来的数据信息保存好 查看全部回复
1159
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
940
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
杨老师
需要 查看全部回复
911
patience
是的 查看全部回复
1599
贸易型的公司结转成本是按照出售的商品的采购成本结转的 查看全部回复
1956
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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刘淑萍
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
3000
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
陈爱琳
按照收入准则确认收入:根据企业会计准则第14号—收入(2006) 财会[2006]3号第四条规定, 销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
2497
李伟老师
账务规范的话根据你们的财务报表数据核对,直接走破产程序就可以了 查看全部回复
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借 银行存款-美元户 换算成人民币金额 查看全部回复
2638
公司违反会计法,实操里面对出纳没什么影响 查看全部回复
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财务系统的存货计价方法可以更改的。如果不想用月末一次加权的话 查看全部回复
2975
云峰老师
同学您好,这要经领导批准。因为财务数据涉及很多不适宜公开的信息,所以要给领说明利害。 查看全部回复
1538
许老师
差异不大的话可以不用调整 查看全部回复
3638
不太合理 查看全部回复
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同学你好,属于22年的要计入22年里。不结转进不到当年账里。 查看全部回复
7502
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
甘老师
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3122
燕子老师
同学你好,一般生产销售企业系统需要以下几个模块:1、现金/银行日记账 2、往来账查询 (应收应付)3、总账模块(包含日常记账、修改凭证、查询凭证、明细账等)4、固定资产模块 5、财务报表模块(输出三个报表) 查看全部回复
3420
建议是统一存货计价方法 查看全部回复
3835
之前有财务数据么 查看全部回复
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你的意思是申报的缴费基数不对,例如应按3000的基数交,你填成了5000? 查看全部回复
3471
高老师
当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
6289
小妮老师
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
2953
andy老师
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3286
这个可以写个情况说明 查看全部回复
2987
小小
一般是从明年才开始记 查看全部回复
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损益类的可以合并到一起结转 查看全部回复
2089
银行对账单是每季度核对一次 查看全部回复
2903
有没有启用进销存模块。您好,一般进销存软件和财务软件是一体的,先在进销存模块进行录入,月底就可以在财务模块进行凭证生成。如果不是一个系统,各自录入。 查看全部回复
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6月底的结余是多少,7月购入多少,购入单价和数量分别为多少 查看全部回复
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你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
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看下老系统科目余额表平不平 查看全部回复
2799
企业建账盘算企业资产 查看全部回复
2328
可以,内部查看也是要做账的 查看全部回复
2277
这个打款没先后顺序,看双方之间是怎么谈的。可以先付款,也可以提供过服务之后再付款。 查看全部回复
2663
您好,这个是财务软件问题,每个软件版本不同,操作也不同,您具体的要咨询软件客服。 查看全部回复
3264
两种方法都可以。 直接冲销4月计入生产成本的凭证比较简便 查看全部回复
2757
金蝶和用友都可以 查看全部回复
2964
大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6876
一般是都需要验旧的 查看全部回复
3184
Harry老师
刚刚还没讲完不好意思 查看全部回复
6991
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4102
tammy老师
去年手续费有入账了吗? 查看全部回复
4264
厚积薄发
金蝶或者用友都可以 查看全部回复
3730
金蝶或用友都可以按照企业实际情况制定适合企业的进销存系统 查看全部回复
3775
安叔老师
有流水账么 查看全部回复
3707
是交接给你吗 查看全部回复
4524
是放到了预付账款下面了吧 查看全部回复
4547
用的是正版财务软件吗 查看全部回复
3521
Yan
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3092
venus老师
输入今天的日期,可以在A2输入公式:=today() 或者直接按Ctrl+;即可。 公式输入的数值会根据需要改变,但是快捷方式输入的数值是不会改变的。 查看全部回复
4049
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3371
同学你们自己做表格计算 查看全部回复
3424
既然之前有找代账公司做,先以代账公司的数据作为期初数 查看全部回复
4577
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3904
Annina老师
免费的财务软件柠檬云 查看全部回复
5086
微尘
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4137
莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4606
一般可以呢,建议你咨询T3软件专业工作人员哦 查看全部回复
4776
哈哈老师
这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
4770
清岚
这个需要根据企业自己考虑,市面上财务软件有很多,像大帐房、用友、金蝶 查看全部回复
4079
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3504
同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
3658
你好,应收款和其他应收款应该计提坏帐准备吧 查看全部回复
3294
悠悠老师
余额不平,意味前期帐务处理不对。建议你让前任处理好。你如果让它平,只有考虑平,只是技术处理,风险的承担是谁?交接一定有平,不平让前任写清楚不平的原因。 查看全部回复
5290
与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
6831
归朝杰
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
税务师晓雨
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11439
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
10053
审计以后,审计给的现金流量表有变动,我需要在纳税系统里改吗?建议更正 查看全部回复
1144
李可可
可以的 查看全部回复
823
木言
是融资租赁吧。东方航空采用融资租赁方式取得飞机,对其财务状况、经营业绩和现金流量的影响主要包括: 财务状况: - 资产负债率上升:融资租赁的飞机作为资产入账,同时产生负债,增加了资产负债率。 - 长期负债增加:需要在较长时间内支付固定的租金,形成长期债务负担。 经营业绩: - 运营成本相对稳定:在租赁期内租金固定,便于成本预测和控制。 - 机队更新保障:能及时获取新飞机,提升服务品质和竞争力。 现金流量: - 初期现金流出减少:无需一次性支付大额购机款,缓解资金压力。 - 租赁期内持续现金流出:需定期支付租金,影响现金的流动性。 查看全部回复
1142
选择小企业会计准则 查看全部回复
905
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
551
夏老师
没有成功,需要本人点确认 查看全部回复
635
你好同学,以下供参考:1、明确预算,核算、分析的目的是确保公司和职能部门目标的完成。2、日常多进行跨部门沟通和合作,成为职能部门的好帮手。3、提高自身业务水平和职业道德操守。4、学会发现数据背后的问题,尽可能为财务经理提出建议方案。5、积极收集,解读财税新政。6、维护好外部关系,包括税务、政府单位,做公司的“柔顺剂”。 查看全部回复
1010
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
727
您好 查看全部回复
662
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
887
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
首先理解系统报表上每个数据的含义,然后纸质单据和系统数据核对 查看全部回复
1265
杨老师.
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
1017
财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
939
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
724
导出明细账是吗、 查看全部回复
1219
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1306
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
1467
易老师
关联交易的成本 查看全部回复
953
固定资产模块看一下 查看全部回复
1168
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
933
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