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王苗苗老师
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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王佳丽
独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
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andy老师
修改汇算表 查看全部回复
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李可可
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
967
安叔老师
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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易老师
需要填 查看全部回复
1516
按照9吨结转 查看全部回复
881
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1034
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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借:库存商品,dai:生产成本,这个是制造业,产成品 生产完成,归集的生产成本转到库存商品 查看全部回复
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杨老师.
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1223
西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
924
燕子老师
不可以,一般要同一个人,并且签字是要承担责任的 查看全部回复
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同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
1457
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
826
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1362
wam
是这样 查看全部回复
1313
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1389
李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
922
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
1437
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1255
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
891
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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是组织机构么 查看全部回复
1110
是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1308
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2750
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1395
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
1225
有开具发票么 查看全部回复
973
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
只能解释一下 查看全部回复
1657
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1123
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
开票金额是双方间协商的 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
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李凤
您好 查看全部回复
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侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
901
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1102
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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算虚开 查看全部回复
781
是的,出口退税 查看全部回复
1504
需要办理, 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
877
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1601
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
971
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1354
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
988
不需要 查看全部回复
2037
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
1337
免税手入栏 查看全部回复
909
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1521
0收入 查看全部回复
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1533
不能填0 查看全部回复
1648
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
按发票内容入账 查看全部回复
1692
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
是确认款项不在还款或提供业务了么 查看全部回复
1089
稍等,看一下哈 查看全部回复
1221
没有关系,应发工资 查看全部回复
1330
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1630
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1355
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1356
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1179
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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