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绾绾
可以计提坏账损失 查看全部回复
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张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
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Annina老师
冲红暂估,按照发票重新入账 查看全部回复
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大宁老师
期初余额一般是上个月或季度的期末余额 查看全部回复
3741
安叔老师
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3898
企业所得税0申报 查看全部回复
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高老师
收到 借:应收票据 dai:应付账款 付款时 借:应付账款 dai:银行存款 承兑到账 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
4158
不需要 查看全部回复
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你们是小微企业吗 查看全部回复
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1月份可以红冲 查看全部回复
3028
Yan
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
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计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3812
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3737
第4季度 查看全部回复
4349
填开票数据申报就好 查看全部回复
3797
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
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你可以在我要查询-综合信息进度查询你看看是否成功,如果备案成功的,不用管提示 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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劳务费如果是个人的话,劳务费税率为20%。税法规定:劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。 查看全部回复
3547
张老师
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
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盈余公积是计提的 查看全部回复
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期初没数据,期末根据帐上数据 查看全部回复
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易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
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增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
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未缴税,不影响申报 查看全部回复
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上季度没有入账的,这个季度可以补入账,抵扣 查看全部回复
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为什么税务局要改成11万 查看全部回复
3675
查账征收的需要做 查看全部回复
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可以是负数 查看全部回复
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重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
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xinyue
折旧吗 查看全部回复
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都是自己手动填写的 查看全部回复
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小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
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对,现在是报第四季度财务报表,但是如果后续没有调整的话,其实也相当于是年报了,全年的是22年5月底之前报好 查看全部回复
3882
生产成本 查看全部回复
3513
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3160
小规模只能抵所得税 查看全部回复
3972
按照不含费用的申报 查看全部回复
3155
因为计入了利润分配 查看全部回复
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成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
有影响 查看全部回复
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venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
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招行官网下载 查看全部回复
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我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
筱粒老师
每次季度申报的时候,就要先进行税源采集再申报的,这时填写的税源信息可以根据实际情况进行填写的 查看全部回复
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一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3386
Amy老师
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
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需要 查看全部回复
3604
微尘
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
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帐面上的房产原值 查看全部回复
3714
你按这个来填写 查看全部回复
4312
而已老师
是这个工程的利润吗 查看全部回复
3052
通月,软件上有财务报表,然后点开选择期间,然后生成 查看全部回复
3075
生产成本-直接人工是用于产品生产所发生的人工成本,应付职工薪酬里包含的,生产成本月末要转入主营业务成本的 查看全部回复
16189
清岚
每个店铺都是一个营业执照吗? 查看全部回复
3410
不是呢 查看全部回复
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补起就可以了 查看全部回复
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暂估的分录借dai红字表示就可以 查看全部回复
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资产总额=负债+所有者权益总额 查看全部回复
3215
3877
如果有的话要报的 查看全部回复
3643
按月 查看全部回复
5219
按照利润表利润总额计算 查看全部回复
2844
麻烦发下表 查看全部回复
3164
可以只调增错误部分,金额小的调到当期,影响当期利润,金额大的,跨年的,涉及损益科目的小企业会计准则直接调整利润分配 查看全部回复
3935
不含 查看全部回复
先补申报 查看全部回复
3685
应该是自动生成的 查看全部回复
3142
报表看不了 查看全部回复
5086
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
就相当于公司代收代付嘛 查看全部回复
3032
三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
3264
0 查看全部回复
3359
退税是什么情况? 查看全部回复
3187
借方减去dai方后的余额 查看全部回复
2778
申报也只能按照错误的申报,后冲红 查看全部回复
3393
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4243
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5466
在租赁负债下设未确认融资费用科目作为租赁负债的抵减项目,差额确认为未确认融资费用 查看全部回复
6222
发票煤科院跨年报销 查看全部回复
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您说的是企业所得税的纳税申报表吗 查看全部回复
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
3723
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
4054
现在是报4季度事实上是1到12的 查看全部回复
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货币资金与含不含税没有直接关系 查看全部回复
季度预缴,年度汇算 查看全部回复
3912
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
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如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
没有业务可以0申报 查看全部回复
3186
不可以 查看全部回复
2984
业务真实的话没有影响 查看全部回复
3541
正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
5345
可以做到12月挂账处理 查看全部回复
3135
季报利润表的本期数是10月到12月的金额,本年数是1到12月的金额 查看全部回复
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季报各报各的,年报和汇算再合并 查看全部回复
3838
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
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