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Annina老师
你是哪方? 查看全部回复
2470
王苗苗老师
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2022
杨老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
2259
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3275
先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2782
工资大于生育津贴,不给员工发放生育津贴了,那收到生育津贴时冲减开发成本,借 银行存款 dai 开发成本 查看全部回复
2001
是代缴社保么 查看全部回复
2469
patience
可以 查看全部回复
2140
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
1998
tammy老师
计提工资 借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借,管理费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 发放工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,其他应付款代扣代缴社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3150
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1676
贸易公司把车卖给客户的分录吗? 查看全部回复
3029
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
2159
安叔老师
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2185
许老师
销售,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 结转成本, 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3020
13 查看全部回复
3971
甘老师
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
1769
完整的分录是什么 查看全部回复
2263
是租入方么,汽车的所有权转移么 查看全部回复
2594
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3287
经营范围里有销售配件的范围么 查看全部回复
2079
是提供建筑服务么,购进后是直接使用么 查看全部回复
3186
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3038
自己购入自己使用么 查看全部回复
5699
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2625
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
2137
企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
2099
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2004
wam
按揭是找银行的? 查看全部回复
1835
其它收入是指什么 查看全部回复
3394
你们是什么企业 查看全部回复
2347
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
发放工资前需要先计提工资 查看全部回复
2512
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1585
主营业务成本 查看全部回复
2717
厚积薄发
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3315
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1984
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
2785
计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2095
工资是批量代发放的么 查看全部回复
2875
是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
6826
首先个税申报是按应发工资申报的 查看全部回复
3414
清岚
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1798
正在看 查看全部回复
4967
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2046
借管理费用,工资,dai应付职工薪酬 其他应收款,个人社保 查看全部回复
2122
未计提的话补计提 查看全部回复
2340
总体上账务处理没错,不用调整 查看全部回复
2101
计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
1675
直接在他工资里扣下来就行了呀 查看全部回复
2041
你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
3723
月末先计提,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1685
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
1804
计提社保 借 管理费用等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2571
andy老师
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2528
借:银行存款 dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
3355
借:成本或费用等科目 dai:应付职工薪酬; dai:应付职工薪酬 dai:其他应付款;借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1948
李伟老师
相当于工资来抵社保公积金是吗? 查看全部回复
3091
孙老师
你们和项目部签的什么合同,含着这块工人工资吗 查看全部回复
3261
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2737
本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
2344
员工的工资是计入管理费用了吧? 查看全部回复
6956
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
3102
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
3107
需要的 查看全部回复
1815
先把固定资产转到固定资产清理 借固定资产清理3350 累计折旧1000 dai固定资产4350 如果按照5000扣除 就在发放该员工工资时借应付职工薪酬5000 dai固定资产清理3350 营业外收入1650 查看全部回复
3670
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
11月的凭证是怎么做的 查看全部回复
2509
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2666
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
借:农产品 dai:农业生产成本 查看全部回复
5249
分录是正确的,没有问题 查看全部回复
3859
借 管理费用-工资等 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1854
计提一个月工资,发放的时候四个月 查看全部回复
2227
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1834
稍等 查看全部回复
2010
1、计提工资 借:管理费用-工资 112600 销售费用-工资 31400 制造费用-工资 18650 生产成本-工资 612291.3 dai:应付职工薪酬-工资 774941.3 2、支付工资 借:应付职工薪酬-工资 774941.3 dai:银行存款 689459.71 应付职工薪酬-社保-个人承担 38365.8 应付职工薪酬-公积金-个人承担 44508 应交税费-个税 2607.79 3、计提社保 借:管理费用-社会保险 22960 销售费用-社会保险 3936 制造费用-社会保险 3444 生产成本-社会保险 91315.2 dai:应付职工薪酬-社会保险-企业承担 121655.2 4、计提公积金 借:管理费用-公积金 8400 销售费用-公积金 1440 制造费用-公积金 1260 生产成本-公积金 33408 dai:应付职工薪酬-公积金险-企业承担 44508 查看全部回复
4416
普通运输企业的话,一般的油耗成本应该占比在25%左右,较好的低于20%。 查看全部回复
15609
借:应交税费-应交个人所得税 16.07 dai:银行存款16.07 查看全部回复
1960
工人工资保函后期会不会退回 查看全部回复
2669
如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改,只需要修改计提分录即可 查看全部回复
2212
对 查看全部回复
2072
个人所得税填写的工资应该是应发工资 查看全部回复
3225
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
计提工资:借:管理费用/销售费用/制造费用 -工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1954
1、补发给员工;2、下个月少扣这部分 查看全部回复
3772
借:其他应付款/应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3018
同学你好 个人公积金单位部分需要计提,个人部分不需要计提 查看全部回复
1912
木言
如果金额没变化且没跨月的话不需要冲红 查看全部回复
2961
谭老师
应该发3380.75元,银行发了2000元,剩下的暂时不发吗? 查看全部回复
2309
借固定资产 dai银行存款等 查看全部回复
3467
这个核算制度是说? 查看全部回复
3234
对 是这样做 查看全部回复
2730
充电桩属于日常办公用的话 借:管理费用-维修费 dai:银行存款 充电桩是公司经营收费用 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3028
工资计提发放分录正常做就好,如果是补记入帐,摘要注明 查看全部回复
2563
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
计提的时候把股东的整个计到管理费用中 查看全部回复
5934
是的,个人部分依法代扣代缴 查看全部回复
2634
你们是购入二手车进行拆解售卖吗? 查看全部回复
3692
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