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王苗苗老师
你们售后开具维修发票没? 查看全部回复
2448
西贝老师
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1398
patience
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
杨老师
是的 查看全部回复
3437
Annina老师
技术服务用于什么业务的? 查看全部回复
3551
潇洒老师
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
4671
秦枫老师
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1500
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1135
杨老师.
申报数据你们改不改? 查看全部回复
516
下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1248
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
733
李可可
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1127
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
893
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
973
颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1327
wam
是这样 查看全部回复
1286
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
1501
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2039
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
1050
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1334
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
有的 查看全部回复
718
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
李凤
需要 查看全部回复
1664
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1879
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1692
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1726
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
829
andy老师
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
就是根据发票记账 查看全部回复
1394
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1920
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1740
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1674
之前忘记了,补入账 查看全部回复
1166
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1741
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1425
发购物卡 查看全部回复
1609
安叔老师
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1413
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1999
按照正常的交易处理 查看全部回复
1729
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2155
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1277
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1412
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
收到 查看全部回复
1836
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2084
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1419
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1860
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1357
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1496
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1960
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
企业的账务处理么 查看全部回复
2056
买材料计入原材料 查看全部回复
1715
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1828
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1282
现在没有临时工这个称呼了 查看全部回复
2191
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
属于代交社保 查看全部回复
刘淑萍
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
3022
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
1243
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2933
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
4897
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2852
香蕉水,小螺丝是单独售卖的么 查看全部回复
1657
计提工资、社保,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
2112
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 查看全部回复
1913
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2872
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2916
你的意思是中间差的3.5公司承担了 查看全部回复
1974
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2243
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
社保公积金也停交了需要补缴 查看全部回复
1678
厂家返利是现金返利么 查看全部回复
2275
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1942
稍等 查看全部回复
2248
职工现金暂支30000元,借 其他应收款 30000 dai 现金 30000 查看全部回复
1958
预支时,借 其他应收款 3万 dai 银行存款。从每个月实发工资里扣除5000元,借 应付职工薪酬 5000 dai 其他应收款5000 查看全部回复
2631
微尘
7月份的社保是当月缴纳当月吧 查看全部回复
2027
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
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