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Annina老师
在的,亲 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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税务师晓雨
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
哈哈老师
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20925
需要资料的可以联系客服领 查看全部回复
5733
归老师
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
哪种印花税? 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23742
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
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是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6714
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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可以暂估入帐 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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李伟老师
可以的 查看全部回复
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王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9846
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
市场推广费 查看全部回复
您好,现在印花税在网上就可以申报,不用再去税务局购买印花税票,在网上申报交款就行。 查看全部回复
8874
是的 查看全部回复
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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印花税有按次的 有按季度的 也有按月申报的 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
6552
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9027
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12429
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
8433
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6048
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8055
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6732
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8604
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
8838
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9414
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
公司具体什么业务 查看全部回复
6750
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6489
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7803
乐老师
6993
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
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