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王苗苗老师
购买设备的用途是什么 查看全部回复
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tammy老师
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
1607
杨老师
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
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不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
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没有口诀,根据业务实际情况判断就可以 查看全部回复
1720
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
哈哈老师
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
1406
patience
公司一直没有业务么 查看全部回复
1677
李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2600
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2050
具体的业务是什么 查看全部回复
1817
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2339
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
计入营业外收入 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
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井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
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高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
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可以的,用白纸 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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日期指什么日期 查看全部回复
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按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
1370
发票有勾选认证么 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3898
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
业务实质是什么 查看全部回复
2406
西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2786
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2380
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2957
孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2399
管理混乱的公司能走尽量就走吧 查看全部回复
2735
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2184
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2334
行程单也可以做账 查看全部回复
5032
安叔老师
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
3075
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1924
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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刘淑萍
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2872
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1623
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2177
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4878
发票呢 查看全部回复
1652
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1755
费用发票审核么,你们公司会计制度上是怎么规定的 查看全部回复
送礼的话倒不至于 查看全部回复
1859
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
可以 查看全部回复
1918
负责人不一致没有什么关系的,这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员 查看全部回复
10919
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
你要调什么 查看全部回复
3373
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3431
意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
1267
秦枫老师
按照发票实际金额入账 查看全部回复
2666
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3162
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
可以开票 查看全部回复
1857
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
手续费发票计入财务费用-手续费 查看全部回复
1831
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
查账的概率很大 查看全部回复
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2315
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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