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杨老师
个税??(50000?10000)??20% 查看全部回复
1790
安叔老师
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1516
patience
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1472
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1024
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5064
王苗苗老师
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2175
andy老师
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
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是总分支机构么 查看全部回复
1604
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2025
云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1136
哈哈老师
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1410
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1151
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
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“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
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你看一下我的信息模块,有没有核定营业账簿印花税 查看全部回复
1947
没有认定就无需申报 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1542
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1057
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
哪里不清楚呢? 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1799
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
1074
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1956
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1392
收到 查看全部回复
1826
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1625
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
第7行 查看全部回复
993
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
2303
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1933
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5880
要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
1967
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1916
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1583
财务报表 查看全部回复
1654
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2198
有做税务登记么 查看全部回复
1480
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1804
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1663
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1746
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1766
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1852
有合同么 查看全部回复
1406
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3128
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1692
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1553
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
小米
需要的 查看全部回复
2278
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3138
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3203
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1727
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4486
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
具体哪里不会填 查看全部回复
1412
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1481
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2525
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
处置固定资产 查看全部回复
2207
数据没有错? 查看全部回复
2029
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2488
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
已经申报成功了么,可以在已申报记录里查到 查看全部回复
1210
实际有没有发生印花税和耕地占用税的纳税人义务,如果发生的话,还是要申报的 查看全部回复
2331
西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2325
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1778
实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
1961
股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
2489
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
1365
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3304
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2514
不需要了 查看全部回复
1748
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1482
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3368
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2878
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3703
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