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Yan
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
谭老师
投资方不开具发票给你们 查看全部回复
4330
木言
需要劳务费发票 查看全部回复
4333
7*12.683=88.78>88 查看全部回复
2988
做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3339
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2836
安叔老师
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
小小
可以的 查看全部回复
3242
可以抵扣进项 查看全部回复
3758
Annina老师
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3068
请稍等 查看全部回复
2807
易老师
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4023
投资者是个人还是企业法人? 查看全部回复
3181
是对方少收了吗? 查看全部回复
3176
tammy老师
你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
16640
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3481
如果房地产行业计入开发成本 查看全部回复
3296
不需要,不跨年可以在支付时一次性进费用 查看全部回复
4818
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
3599
有两种可能,第一种是对方想少缴税,第二种是客户支付的金额是包含邮费的,淘宝店开票只是就单纯商品部分开票了 查看全部回复
10820
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
可以去代开发票,但是对方开不开不好说,看你们当初是怎么签订协议的 查看全部回复
4499
如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2654
大宁老师
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3754
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3635
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4453
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
3674
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3050
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3711
绾绾
之前没有计提吗 查看全部回复
3825
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
没有发票吗? 查看全部回复
6174
售后回购吗 查看全部回复
2521
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3960
没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
3574
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
学校可以开发票 查看全部回复
3702
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3461
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
可以 查看全部回复
3208
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
高老师
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5330
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3462
可以勾选 查看全部回复
5630
一般是可以的 查看全部回复
4159
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4686
需要要发票 查看全部回复
4065
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
张三 查看全部回复
2782
个税是不是查账征收? 查看全部回复
4791
开公司名称 查看全部回复
3511
法人支付房租可以挂其他应付款-法人 查看全部回复
3707
不可以 查看全部回复
5412
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
COCO老师
要啊,不然白条,不能低税 查看全部回复
3669
职工新酬 查看全部回复
3793
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
是的 查看全部回复
3126
3970
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3357
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6535
合同如何签? 查看全部回复
5954
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
需要 查看全部回复
3222
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2893
挂账 查看全部回复
3575
4302
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3343
按实际走费用 查看全部回复
3770
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
报销一定要有发票 查看全部回复
3044
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3480
小黑
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6334
4515
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3108
有风险的 查看全部回复
3908
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4721
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4017
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
未支付的不做账 查看全部回复
2871
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4166
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3831
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