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微尘
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
2975
Annina老师
是的 查看全部回复
3001
高老师
可以 查看全部回复
3316
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4070
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3197
大宁老师
如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
3494
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3194
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5858
张老师
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4323
Icy 何
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3562
而已老师
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
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利息进财务费用 查看全部回复
3891
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3404
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
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1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2956
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4151
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3794
你收到劳务费发票,一般都是借XX费用或者在建工程 dai 应付账款 查看全部回复
3712
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7536
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4345
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
莹老师
ABDE 查看全部回复
4061
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4112
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
3507
个税需要支付方代扣代缴 查看全部回复
4135
放在今年 查看全部回复
2415
假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
3285
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3636
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
可以不附 查看全部回复
5370
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4895
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3322
计提凭证后面 查看全部回复
3182
2979
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4215
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4183
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4188
安叔老师
不需要了 查看全部回复
6346
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8567
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5268
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4105
经领导审批签字确认,款项可以支付给这个人,凭证后附合同或协议、发票等原始凭据 查看全部回复
4421
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3450
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7956
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5122
哈哈老师
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4223
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
3189
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4187
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4496
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4780
您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4839
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3797
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
一般预扣预缴时不超4000,减除费用800,(3000/1.01-800)*0.2=434.06元 查看全部回复
3720
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
4013
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4153
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3806
问题是什么呢? 查看全部回复
4051
你好,计入销售费用 查看全部回复
4122
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4237
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4069
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11000
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3809
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8667
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3895
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
王苗苗老师
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3553
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4557
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
建议直接入账,到时做纳税调增就好了 查看全部回复
3934
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3578
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3361
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5476
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5502
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