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王苗苗老师
是实际的业务么 查看全部回复
1109
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
852
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
861
andy老师
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
339
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
916
杨老师.
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1107
税率是13%么 查看全部回复
340
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
安叔老师
不同银行有自己的规定,如果不显示户名可能会为了保护客户的隐私,对于一些交易记录中的敏感信息进行了隐藏, 查看全部回复
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请问合同可以提前签订吗?一般可以的 查看全部回复
377
税务师晓雨
体验金收益是什么性质的? 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2049
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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现在有的地区是电子章 查看全部回复
467
西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
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实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
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广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
1042
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
725
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
你好同学,以下供参考:1、明确预算,核算、分析的目的是确保公司和职能部门目标的完成。2、日常多进行跨部门沟通和合作,成为职能部门的好帮手。3、提高自身业务水平和职业道德操守。4、学会发现数据背后的问题,尽可能为财务经理提出建议方案。5、积极收集,解读财税新政。6、维护好外部关系,包括税务、政府单位,做公司的“柔顺剂”。 查看全部回复
1010
李伟老师
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1210
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
459
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
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可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
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理论上应该是这样的 查看全部回复
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可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
1274
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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现在没有具体规定了 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
748
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
经营范围是什么 查看全部回复
502
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1286
借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
1064
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
这个没有规定,看你们双方协商 查看全部回复
1020
现金支出凭证 查看全部回复
600
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
1404
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1087
帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
1024
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1083
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
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【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
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现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
545
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
505
开票什么发票 查看全部回复
556
有收取款项的证明 查看全部回复
796
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1055
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
565
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
1088
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
784
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
867
稍等 查看全部回复
680
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1365
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1128
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
752
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
919
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
806
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1058
银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
893
总单是你说的流水的单子吗? 查看全部回复
850
是问放在哪个月的记账凭证里么 查看全部回复
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在你收到承兑的会计凭证后面 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
995
哈哈老师
没问题可以的 查看全部回复
688
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
1163
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
1338
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
安装9% 设备13% 查看全部回复
按照银行回单入账 查看全部回复
974
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
这种情况肯定是违反相关的内部管理规定的。 查看全部回复
1040
从发票上看这个折扣基本没有 查看全部回复
1314
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
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