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李伟老师
是的,对方没给你走对公转款,你们私下收款的话,需要转回对公户,做平账,不然会一直挂账的 查看全部回复
2135
patience
是两个个体户么 查看全部回复
3165
小妮老师
你这牵涉到的都是个人业务? 查看全部回复
3327
安叔老师
现在的经营dai款风险较大,不过实际生活中也确实存在,操作是可行的,但是需要你承担经营dai款之后的风险,有些中介的经营dai款准备不足会被银行撤销,所以要靠谱稳定的中介。总体来讲有风险, 查看全部回复
4271
wam
正在看 查看全部回复
3978
燕子老师
你好,一般实务中都是这样操作的,就是要在账上过度一下,不然银行那边可能没法放dai 查看全部回复
25475
王苗苗老师
这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
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许老师
建议按照实际发生计提的缴纳社保 查看全部回复
2546
清岚
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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计提社保 借 管理费用等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
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你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
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andy老师
稍等,看下你的问题 查看全部回复
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个人和公司共同承担的社保是养老,医疗,失业保险,各承担的比例需咨询当地社保中心,各个地区的 比例不同。工伤保险和生育保险是单位承担。 查看全部回复
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12月份实际发放这个员工工资没有 查看全部回复
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只算2022年的 查看全部回复
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你看下出来的明细去年是不是没有交 查看全部回复
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你上午不是说你们家所有的报销都是个人卡支付 查看全部回复
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孙老师
(10000-5000-1000)*3% 查看全部回复
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借:银行存款-A账户 dai:银行存款-B账户 查看全部回复
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你好,可以走工资表 查看全部回复
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是会计申报 查看全部回复
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你好,扣缴义务人应该全员全额申报个税 查看全部回复
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这个房租费用是私人承担的么 查看全部回复
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实在无力支付,可以依法申请破产清算的 查看全部回复
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相当于工资来抵社保公积金是吗? 查看全部回复
3109
个人部分需要该员工自己交纳的 查看全部回复
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易老师
如果注销成功,可以重新开户 查看全部回复
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直接登陆电子税务局有个更正的模块 查看全部回复
2954
你好,需要进行变更 查看全部回复
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你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
7350
小小
把事情的原委写清楚,申请社保局将复印件复印给你们公司就行了 查看全部回复
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基本的社保是社保法的规定,应当缴纳的 查看全部回复
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你们是社保是在电子税务局缴纳还是社保局系统? 查看全部回复
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你下载个电子税务 查看全部回复
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你是想问入账分录还是怎么社保添加人员 查看全部回复
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这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
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正常是需要带上你公司对你的授权委托书、经办人身份证,营业执照副本最好带上公章 查看全部回复
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4月份分录 计提工资 借:管理费用-工资6600 dai:应付职工薪酬-工资6600,计提单位部分社保 借:管理费用-单位社保1240 dai:应付职工薪酬-单位社保 1240,缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 1240 其他应收款 666.6 dai:银行存款1240+666.6 查看全部回复
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你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
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你好,员工离职当月社保也要正常缴纳,现在社保系统是当月10号之前自动申报,如果当月有员工离职,可以在申报期结束后做退工,下月就不会再扣社保 查看全部回复
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你好,现在社保是当月缴纳当月的 查看全部回复
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电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
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要填的 查看全部回复
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不建议该操作, 查看全部回复
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建议据实申报 查看全部回复
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1.首先登录当地人力资源和社会保障局官网。 2.输入社保登记证号、密码和验证码,点击登录进入网上申报系统。 3.进入之后显示的是以下页面,(在设置时将浏览器设为兼容性视图)点击左侧单位办事-年检申报... 4.开始进行人员申报,图示如下。 5.将申报人员花名册下载下来比对,过程中出现的弹窗式申报窗口需填写完整,否则无法申报成功,申请完成后打印即可。 查看全部回复
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你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
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你们是和工资薪金一起合并申报还是单独申报全年一次性奖金 查看全部回复
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社保缴费基数是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。 但是这个缴费基数并不是可以无限上升,也不是可以无限下调,每个地区都会有一个法定的上下限标准。一般会以当地职工月平均工资收入为标准,上限为全口径工资的300%,下限为全口径工资的60%。 查看全部回复
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发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
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你们在销售业务发生时 借:应收账款-抖音 dai:营业收入 应交税费 查看全部回复
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只要是员工与单位签订劳动合同就需要缴纳社保的 查看全部回复
3231
每个工人的金额大不大? 查看全部回复
2531
夏老师
成立小规模,国家的好多利好政策都是针对小规模企业,只是代収代缴社保不用缴税 查看全部回复
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1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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22年结账没 查看全部回复
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实收资本是需要实缴到位的,银行流水和公司章程作为附件 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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这上面提示缴费成功了 查看全部回复
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倒数第二栏填写异地预缴 查看全部回复
5217
同学你好,可以参照这个编制 查看全部回复
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是从她的私人账户向你们公户转款么,如果是你向对方提供了服务或货物,对方向你的账户转款,这个对她税务方面没有影响。 查看全部回复
4254
要是直接补贴给员工的需要合并到工资薪金当中缴纳个人所得税 查看全部回复
2539
上个月是几月,跨年了么 查看全部回复
2397
原路红冲 查看全部回复
3788
高老师
扣除的个人承担部分一般计入其他应收款或其他应付款,在缴纳社保时就冲平了, 查看全部回复
2768
咋特殊? 查看全部回复
3062
把少计提部分补上 查看全部回复
2469
需要分开理解 查看全部回复
3176
你好,有以前年度损益调整的,利润表和资产负债表这2个数是对不来的,是正常的。 查看全部回复
5074
有社保U盘么 查看全部回复
4104
后期公司赚钱了归还法人借款即可 查看全部回复
2753
单位在缴纳时把需要员工承担的部分挂其他应收款 查看全部回复
2013
不可以的 查看全部回复
3991
如果合同约定按合同给的帐号付款,这个损失不应该由你方承担 查看全部回复
3499
都是同一个公司支付的? 查看全部回复
6385
这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
3088
谭老师
直接通过以前年度损益调整或未分配利润来调整 查看全部回复
2186
同学你好 一、属于明细账户 二、账户可以分很多级次,根据业务需要设置 三、总账户-明细分类账户(可以分很多级) 查看全部回复
2957
云峰老师
不用 查看全部回复
4229
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5343
如果申报且缴费成功就算补报成功 查看全部回复
木言
可以的,只要是合理理由都没问题的 查看全部回复
8779
tammy老师
企业帮公司的员工购买社保,这是规定的 查看全部回复
18582
没有对账号,是还没有开吗? 查看全部回复
4951
甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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本期金额是本季度的金额,亲 查看全部回复
6317
你看季度财务报表的表头 查看全部回复
2916
同学你好,这个要看临时工和用人单位存不存在雇佣关系?如果存在就可以按照工资薪金申报,如果不存在就要走劳务报酬,需要开具劳务发票,并按劳务报酬所得计算个税 查看全部回复
3101
同学你好,像这种情况代扣代缴社保的个人部分,是需要做到其他应收款,后续从员工工资里面做扣除的 查看全部回复
2436
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3131
你是全部填零的吗? 查看全部回复
12696
同学你好,用自然人电子税务局扣缴客户端。有密码的不需要。 查看全部回复
4401
让对方开具劳务费的发票 查看全部回复
2928
一共应缴纳的个税=40458.66*10%-2520=1525.87 查看全部回复
2482
你们公司开农民工监管专户了吗 查看全部回复
1924
你问的这些问题都需要 查看全部回复
2393
同学你好,拨款是否属于注册资本,要看章程中的出资规定。 查看全部回复
1721
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