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Annina老师
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12095
高老师
你好,是的 查看全部回复
7073
是的 查看全部回复
4121
高荣老师
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
税务师晓雨
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5964
小黑
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
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你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
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你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8739
是的. 查看全部回复
6469
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4689
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
把科目余额表以及报表发上来看看 查看全部回复
4989
你好,你参考这个处理 查看全部回复
5982
先注销税务、再注销工商 查看全部回复
7962
你好 查看全部回复
8459
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
可以不结转 查看全部回复
5508
6976
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8215
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
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是我的字认不到 查看全部回复
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七七
现金流量表编制有问题吧 查看全部回复
9810
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5724
哈哈老师
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7227
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
这个月补做 查看全部回复
6624
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
您好,是手工帐? 查看全部回复
6705
资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
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这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
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一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
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房地产企业么? 查看全部回复
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是的 先清偿债务 税款 工人工资 其余的都是股东所有 查看全部回复
6075
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
Christina
5800+12800 查看全部回复
5103
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5049
这个不需要交个税的 查看全部回复
6840
补做就可以了 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7929
是的,一般来说如果没有未达账项的话应该是一致的 查看全部回复
4455
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4914
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4977
5841
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
5076
模糊不清。究竟是第几题。哪里不懂。 查看全部回复
3879
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5121
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
可能是少计提了 查看全部回复
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
简单的说每股收益是越高越好,毕竟对应的是该股已经实现的每股赢利能力 查看全部回复
6066
李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
10395
对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
5742
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
没错,就是这么做的 查看全部回复
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9819
这么做没错 查看全部回复
什么原因造成的? 是多交税款了么? 查看全部回复
5292
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8109
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5499
您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
4059
王苗苗老师
第一、货币资金正常情况下不应该是负数,应该是账做错了,建议查一下现金科目相关的科目 查看全部回复
5481
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
小月老师
9027
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
没有 查看全部回复
6975
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6156
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8820
这个是正常的 查看全部回复
13914
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
6597
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17694
看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
5634
查账,找到原因,调账 查看全部回复
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
10008
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5949
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