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税务师晓雨
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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Annina老师
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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归老师
你们是施工企业么? 查看全部回复
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资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8325
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
哈哈老师
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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都可以,看公司核算要求 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8874
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7902
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9549
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
13329
首先出租给A公司的部分需要按照从租计征缴纳房产税,二三层要区分,出租的部分从租计征,自用的部分从价计征房产税 查看全部回复
7956
对应多提的科目红冲 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7623
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8352
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7434
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
你好 查看全部回复
7326
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9009
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7308
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
andy老师
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7776
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
7056
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10566
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
没问题,可以开机械租赁费发票。 查看全部回复
6858
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7974
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7110
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8442
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6282
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6975
您好,请问是要Excel的模板吗? 查看全部回复
8010
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12897
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
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