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王苗苗老师
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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安叔老师
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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这不符合账实相符的原则,不可以的 查看全部回复
621
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
西贝老师
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
1216
曹老师CPA
可以的,计往来款项 查看全部回复
1519
杨老师.
法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1886
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1525
哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1476
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1401
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1670
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1685
生产型还是外贸型 查看全部回复
1713
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1431
wam
重开 查看全部回复
1145
一般都是小规模企业的 查看全部回复
燕子老师
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
770
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
747
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
698
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
哪里有问题 查看全部回复
1709
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1060
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
不用入账是什么意思? 查看全部回复
2049
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
981
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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一些材料成本,人工等 查看全部回复
1509
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
对外出租车辆? 查看全部回复
765
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1180
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1192
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1667
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
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同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
1346
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
985
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
不可以 查看全部回复
1683
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1721
云峰老师
你好同学,业务流、发票流、资金流和合同流要保持一致 查看全部回复
1079
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
864
稍等 查看全部回复
1484
是业务已经完成了么 查看全部回复
1579
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1456
什么内容 查看全部回复
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
小米
不合理 查看全部回复
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
960
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1815
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1253
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1223
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1818
有什么提示 查看全部回复
1429
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
989
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1550
退的是什么税 查看全部回复
1408
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
917
相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
1656
可以 查看全部回复
1058
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3379
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1385
借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
898
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
1449
产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
1812
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3021
1、梳理企业的管理架构、业务流程2、确定企业的管理需求3、设定管理报表样式4、建立企业核算体系信息化平台5、建立健全围绕企业核算的制度体系6、核算体系的维护与不断改进 查看全部回复
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