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秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
王苗苗老师
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
patience
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1308
杨老师
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1466
是的 查看全部回复
1240
为什么要转出 查看全部回复
1724
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
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该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
tammy老师
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1568
李伟老师
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
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什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3900
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1171
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1396
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2095
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
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你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
2300
稍等 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
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税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2453
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
andy老师
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2821
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2542
3359
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3647
建议更正申报 查看全部回复
3219
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
2541
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
6374
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3033
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3068
1791
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
不需要账务处理 查看全部回复
4205
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
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你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
安叔老师
可以不需要 查看全部回复
5905
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4562
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3023
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4208
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5244
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1969
增值税专用发票 查看全部回复
1404
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3960
4053
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
不可以的哈 查看全部回复
6562
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1961
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15437
可以的 查看全部回复
9191
你是一般纳税人么 查看全部回复
2408
可以抵扣进项 查看全部回复
2958
2103
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4038
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2789
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2507
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2616
开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6477
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2494
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2576
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
免税普通发票 查看全部回复
2091
wam
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2464
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