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Harry老师
可以全部抵扣,多出来的留抵 查看全部回复
5126
杨老师
可以,灵活就业人员缴纳的社保费用,能全额抵减应税收入 查看全部回复
8653
下个月进项是否抵扣,结合下个月销项来看,销项大于进项且没有留抵,需要交税。 查看全部回复
3685
可以,本身进项税转出就不影响对方 查看全部回复
2299
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
3134
Leaf
预付账款 查看全部回复
4140
需要 查看全部回复
2881
安叔老师
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3346
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3589
厚积薄发
不会 查看全部回复
3069
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3321
许老师
按照9来计提 查看全部回复
3803
甘老师
放其他流动资产 查看全部回复
2940
借:应交税费—应交增值税(进项税额)dai:应交税费—待抵扣进项税。 查看全部回复
3295
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4246
可以 查看全部回复
2833
跨月的专票不能作废,因为你们已经抵扣了。只能开具红字增值税专用发票 查看全部回复
3033
一,你们不可以开,这个是法定的,不是想怎么开就怎么开 二,不可以开所以不存在第二个问题 查看全部回复
4737
这种发票不能抵扣进项,通行费电子普通发票才可以抵扣进账 查看全部回复
3314
大宁老师
现在进项转出 查看全部回复
3626
一般税负可能会控制整体税负,包括企业所得税的。 查看全部回复
2751
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
5609
高老师
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
8234
价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
3816
3178
丁老师CPA
如何简易计税和一般计税销售额可以分开,可以抵扣 查看全部回复
3479
tammy老师
多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
3758
可以抵扣 查看全部回复
3800
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3723
借应交税金-应交增值税-进项税额转出 dai应交税金-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2874
总局发布了财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号、国家税务总局公告2019年第15号、国家税务总局公告2019年第14号等系列政策,对增值税改革事项进行了规定。 其中规定,旅客运输服务自2019年4月1日起可以抵扣进项税额 查看全部回复
4409
9% 查看全部回复
4155
普通发票一般不允许抵扣进项税额,特殊的普通发票,比如农产品免税发票,通行费普通发票按照票面金额乘以对应的税率计算进项税额 查看全部回复
4161
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2861
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4175
内销进项税可以全额抵扣,外销进项税可以全额退税 查看全部回复
4946
差额发票嘛? 查看全部回复
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3026
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4217
这个分录没问题 查看全部回复
2963
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3253
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4291
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
张瑞峰
如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
5243
可以抵扣进项税 查看全部回复
3795
木言
不得抵扣且未抵扣才能适用简易计税 查看全部回复
3683
不能 查看全部回复
3551
揭老师
利润总额小于三百万才是小微企业 查看全部回复
4215
不征税的发票,看下左上角是不是没有标明通行费这三个字 查看全部回复
6749
按照自己需要认证 查看全部回复
4034
行业税负率可以参考,但不是计算缴纳税款的依据 查看全部回复
2959
归老师
买的进项税? 买卖增值税发票属于违法行为 查看全部回复
3896
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
石老师
你好,固定资产购入时进项税已经进行了抵扣 查看全部回复
3611
夏老师
不合理 查看全部回复
2954
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
谭老师
按取得的发票入的成本费用一致 查看全部回复
3243
易老师
管理费用福利费 查看全部回复
5807
3759
不需要 查看全部回复
2993
可以,平台抵扣 查看全部回复
4210
无偿使用协议税局一般不认,这样抵扣会有风险。 查看全部回复
3008
国内旅客运输服务,其进项税额允许抵扣。 查看全部回复
3020
商业险不可以抵扣 查看全部回复
3296
不抵扣的情况下 填到进项转出下边 查看全部回复
2834
一般纳税人可以以进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
2623
4005
不可以, 查看全部回复
2582
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
2777
4124
绾绾
看用途 查看全部回复
9082
不是的,只需你需要抵扣销售的时候就可以勾选抵扣 查看全部回复
3274
你好,税负率是不同税额占计税基础的比例 查看全部回复
3422
2866
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
一般纳税人可以抵扣的 查看全部回复
14917
哈哈老师
可以抵扣进项税额 查看全部回复
12975
比如说火车票可抵扣进项税额 查看全部回复
4303
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3270
是商品名称开的是*经纪代理服务*机票款? 查看全部回复
4381
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3740
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3205
实际缴纳的税额去除 查看全部回复
3407
销项税额是多少 查看全部回复
2871
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
是像携程中介那种普票吗 查看全部回复
3777
那是你们以前会计弄的税负,按照2.8的税负应该交增值税1114.51 查看全部回复
2706
为什么退款,是多缴了还是有什么政策性退款? 查看全部回复
4651
一般纳税人的话取得小规模纳税人开具的采购材料增值税专用发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4916
他们是农业生产者自产自销吗 查看全部回复
2504
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
Amy老师
什么原因导致的 查看全部回复
3004
3464
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3664
3272
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3838
做进项税额转出就可以 查看全部回复
3660
具体什么发票? 查看全部回复
3939
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