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李可可
稍等 查看全部回复
877
王苗苗老师
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
1489
杨老师.
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
要的亲 查看全部回复
1503
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
1101
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
可以的 查看全部回复
975
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1336
夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2198
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1862
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1289
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
995
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
978
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
795
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1497
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1378
是制造业么 查看全部回复
998
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5169
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1042
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1318
一般只要发出货物,货物的控制权已经转移时就应该确认收入并结转成本 查看全部回复
1170
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
959
月底外币账户有余额么 查看全部回复
1421
在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
1932
原材料领用出库时 借:生产成本 dai:原材料 产品生产完毕 入库时 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1464
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1211
西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1466
调整计提的分录 查看全部回复
1608
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1363
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1711
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1387
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1112
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1403
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1013
申报表截图发一下 查看全部回复
1113
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1322
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
现在是已经跨年了 查看全部回复
818
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1320
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1660
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
比如销售产品的结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
1557
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
您好,一般损益类科目结转到本年利润科目,资产负债类科目不结转 查看全部回复
964
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5531
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1435
你的意思是销售单价不一样么 查看全部回复
是的 查看全部回复
1587
报增值税还是什么税 查看全部回复
2078
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1549
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1393
是养殖什么 查看全部回复
798
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1158
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
924
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1373
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1008
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1070
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
1221
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
可以 查看全部回复
3720
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
876
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1139
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
是个体户么 查看全部回复
2277
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
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