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patience
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
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王苗苗老师
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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云峰老师
同学您好,漂等稍 查看全部回复
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是23年的账吗 查看全部回复
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Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
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可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
是开的什么发票 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
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如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
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如果赠品没有跟其他商品开在一张发票上,借 销售费用-赠品 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,然后结转成本,借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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安叔老师
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4963
燕子老师
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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需要汇算清缴 查看全部回复
2327
需要结转的 查看全部回复
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杨老师
可以更正申报 查看全部回复
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最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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是财务报表还没有出来么 查看全部回复
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哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
tammy老师
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2668
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
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季度内销售额是多少 查看全部回复
823
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
在的 查看全部回复
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年底一直没还,可以就挂在账上,不用处理 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2273
隋文老师
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
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一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
1735
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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资产总额可以填0.01 查看全部回复
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1102
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
是的 查看全部回复
904
Annina老师
正常的 查看全部回复
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补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
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可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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有多少成本发票结转多少 查看全部回复
1396
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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月末接转一次就可以 查看全部回复
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1125
不需要 查看全部回复
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应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
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使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1418
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1632
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
财务报表是季报么 查看全部回复
1668
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
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根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1908
本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
909
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1658
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你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
948
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
1951
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1695
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2281
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1753
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
收到 查看全部回复
1435
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
1517
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1554
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
开票税率多少? 查看全部回复
2123
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