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tammy老师
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1841
安叔老师
一笔即可 查看全部回复
948
李伟老师
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1689
patience
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
935
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1933
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1951
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1449
王苗苗老师
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1169
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1721
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1714
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1646
andy老师
你是哪一方? 查看全部回复
1256
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1245
Leaf
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2151
收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
1680
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
金额是多少 查看全部回复
1138
在电商销售过程中,应当在消费者点击确认收货或者系统自动确认收货时,商家才去确认销售商品的收入。如果销售过程中还涉及了打折促销,那么就应当按照折扣后的金额确定收入金额。 查看全部回复
3020
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1610
财务费用-手续费 查看全部回复
1512
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
调表不调账 查看全部回复
1977
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1020
申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
1404
秦枫老师
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1672
燕子老师
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1163
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1870
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1800
西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1459
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1729
张
去除成本之后在分账 查看全部回复
1350
同学你好,期初固定资产就是0呢,用0套公式就可以了 查看全部回复
1647
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1866
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
1041
wam
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
1622
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1422
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1589
固定资产这边做处置处理 查看全部回复
1693
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
1204
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1773
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1663
按照正确的来 查看全部回复
979
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1599
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1370
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1744
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1319
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
945
请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1892
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1957
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1871
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
云峰老师
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1371
借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
1218
如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
908
是个人技术入股么 查看全部回复
1488
是要预估成本么 查看全部回复
1284
是一般纳税人么 查看全部回复
1736
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1571
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1334
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1157
可以 查看全部回复
870
暂估入账 查看全部回复
1666
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1137
第三平台跟公司有什么关系 查看全部回复
1566
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
1000
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1541
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1905
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2232
您好,根据现行税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额60%扣除,最高不得超过当年营业收入千分之五。 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
1403
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
1759
同学你好,如果一年个税缴纳4万,年收入税后在30万左右,退税4万的话他缴纳的税额应该是大于4万的,所以收入应该会更高 查看全部回复
1860
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1939
需要 查看全部回复
1354
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1614
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2812
什么意思 查看全部回复
1555
您好 查看全部回复
1431
计入营业外支出 查看全部回复
1859
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1340
是收到还是支出 查看全部回复
1497
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1366
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
1727
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1557
您是说固定资产的入账价值怎么确定么 查看全部回复
1669
不需要 查看全部回复
2271
同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1788
木言
利润30万元,是可以分的金额 查看全部回复
1104
税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1238
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1918
个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
1674
Lucky
笔 书 风扇这些一般都属于低值易耗品 日常处理中一般都归类为费用 查看全部回复
1847
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1831
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1738
属于 查看全部回复
1851
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