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小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
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业务实际发生了 查看全部回复
2207
许老师
算 查看全部回复
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去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
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andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1990
清岚
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
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王苗苗老师
小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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孙老师
公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
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进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
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wam
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
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1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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生产性服务业范围包括:为生产活动提供的研发设计与其他技术服务,货物运输、通用航空生产、仓储和邮政快递服务,信息服务,金融服务,节能与环保服务,生产性租赁服务,商务服务,人力资源管理与职业教育培训服务,批发与贸易经纪代理服务,生产性支持服务。 生活性服务业是指满足居民最终消费需求的服务活动,分类范围包括十二大领域:居民和家庭服务,健康服务,养老服务,旅游游览和娱乐服务,体育服务,文化服务,居民零售和互联网销售服务,居民出行服务,住宿餐饮服务,教育培训服务,居民住房服务,其他生活性服务等。 查看全部回复
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patience
是自产自销农产品么 查看全部回复
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也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
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是中途个税申报系统换电脑了么 查看全部回复
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个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
甘老师
把上面空白的都填上,代码、密码、身份 查看全部回复
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退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
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木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
李伟老师
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
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对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2619
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
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你是销售方么 查看全部回复
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根据《增值税专用发票数据采集管理规定》: 第四条 征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据,通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理: (一)因企业硬盘损坏等原因造成软盘中专用发票存根联份数小于IC卡的,必须要求企业提供当月全部专用发票存根联(或其它联,下同),通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (二)因企业更换金税卡等原因造成软盘中专用发票存根联份数大于IC卡(不含IC卡为零的情况)的,其软盘中所含专用发票存根联明细数据可经过非常规报税/软盘补报采集,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因并采取措施解决. (三)因企业计算机型号不匹配造成IC卡中专用发票存根联数据为零的,根据系统提示,其软盘数据存入报税子系统或要求企业持专用发票存根联到征收机关通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (四)征收机关因企业软盘质量问题致使无法采集专用发票存根联数据的,必须要求企业重新报送软盘. 查看全部回复
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个体工商户是小规模么,开专票还是普票 查看全部回复
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高老师
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
2984
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
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子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
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是专票么,虽然不影响对方认证,但是该发票是不规范的发票,按照规定是不得抵扣进项税额的。最好作废重开。 查看全部回复
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先挂账其他应收款 查看全部回复
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1.增值税 小规模纳税人开普通发票现在的政策都是可以免税的 2.个人所得税 超过月核定额,按实际开票金额计算缴纳经营所得个税 查看全部回复
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建议把小设备也加上,这样进销存匹配 查看全部回复
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对照下 查看全部回复
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同学你好 建议退回来,再重新汇款。 查看全部回复
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适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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这要看你们的利润 查看全部回复
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这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
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可以在诺诺智能编码上查询,上面的查询仅供参考,主要还是看开票内容和内容实质 查看全部回复
5540
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
要 查看全部回复
4602
开票时选择免税 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
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个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
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作为无票收入处理 查看全部回复
1259
小规模公司没有13% 查看全部回复
水电费计入成本或费用 查看全部回复
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10万元版单张发票不能开超过10万元 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
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一般纳税人的话按对应的税率填,比如建筑服务填写在9%那一栏,生活服务填在6%那一栏 查看全部回复
开具13个点发票,额外给10个点税费的话,对于你客户而言不算亏 查看全部回复
2428
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
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B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
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自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
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你这个应该是属于电器类的,应该开LED屏 查看全部回复
3773
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
建议先挂预收帐款 查看全部回复
2456
你们个人卡的资金在个体户账上显示吗? 查看全部回复
7661
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
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对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
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这个需要调查原因的 查看全部回复
3585
同学你好,个人去税务开票只要连续不超500万,普票是免税的 查看全部回复
5501
杨老师
不能 查看全部回复
5433
最好让对方把钱转到公户上 查看全部回复
3635
同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
6548
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3197
tammy老师
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3023
可以去税局领税盘及发票,自己开 查看全部回复
4499
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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如果是备注有问题的,还是建议重新开具的 查看全部回复
2450
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11847
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3347
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2704
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
4143
是小规模? 查看全部回复
2556
正在看,稍等下 查看全部回复
4965
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1926
挖掘机总价多少 查看全部回复
3064
税号开错是需要重新开具的,把之前的普票收回来,开具负数冲掉之后再按照正确的来开具 查看全部回复
2907
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2481
返500,怎么要做560的账 查看全部回复
5499
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
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原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70414
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2561
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7466
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
是的,需要申报 查看全部回复
1686
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2115
可以开服务费 查看全部回复
2272
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6371
已经安装好了么,可以按实际支出先入账,借 制造费用等 dai 银行存款,等收到发票时再调 查看全部回复
2555
违约金不需要开票 查看全部回复
19487
是的 查看全部回复
3346
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4526
老板私人的话,记老板借你们公司的 查看全部回复
3157
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