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tammy老师
您好,是销售百叶窗商品带安装吗 查看全部回复
5206
小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6983
就是一开票就付款吗 查看全部回复
3215
木言
建议别作废重开,最好是和受票单位协商用发票复印件进行认证做账 查看全部回复
3558
冯冯
这个9万元,是客户直接从货款里扣了,对吗? 查看全部回复
2889
易老师
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2677
Yan
请问合同是如何签订的? 查看全部回复
2837
大宁老师
如果发票不可以作废的话,那就开一张红冲发票将这笔业务冲回 查看全部回复
3529
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3849
承兑汇票吗 查看全部回复
3136
谭老师
帐上确实在2021年底有,那就是真实的,盖章也没事 查看全部回复
3311
客户认证了吗? 查看全部回复
2311
是的 查看全部回复
3054
借银行存款3000dai预收账款3000,借银行存款3000dai预收账款3000 借预收账款5500dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账 借预收账款500dai银行存款500 查看全部回复
3618
不行 查看全部回复
3376
venus老师
这一顿以后再开票 查看全部回复
2814
安叔老师
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2907
绾绾
销项税结转到营业外收入多做了一笔? 查看全部回复
3586
开具的内容是铝模板租赁? 查看全部回复
5551
要重新去连三方 查看全部回复
5079
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3287
有些个体户是没有公账的 查看全部回复
5843
高老师
如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
2724
李伟老师
您说的是什么税 查看全部回复
2893
张瑞峰
收据可以正常入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
3077
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
销项票和进项票的税率都是一样的吗?都是多少/ 查看全部回复
3405
筱粒老师
收款人、复核人、开票人应是人名,建议退回重开 查看全部回复
3672
做财务费用1元 查看全部回复
5645
冲红上个月的发票凭证,按照正确的发票重新做账 查看全部回复
3103
M老师
对 查看全部回复
5440
影亦老师
电子发票吗 查看全部回复
3863
Annina老师
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3496
算虚开 查看全部回复
4460
夏老师
如果是总公司,分公司,分公司可以不独立核算。 查看全部回复
4614
Amy老师
计入福利费 查看全部回复
3068
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3375
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
开部分红字发票 查看全部回复
3288
查账征收的个体户,享受一个季度45万内是免税 查看全部回复
5840
每个项目独立核算 查看全部回复
4492
尽量以单位,可以写 盒 查看全部回复
6570
刘老师
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
1% 查看全部回复
3458
你参考这个填吧 查看全部回复
5244
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4143
小黑
影响不大 查看全部回复
5654
一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5375
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
而已老师
红冲发票 查看全部回复
3516
普票税号跟公司名字没错就好 查看全部回复
5929
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4102
有税务风险 查看全部回复
2508
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
这个没有强制规定,一般不建议为同一人 查看全部回复
3655
可以在发票管理里查询是否领过票,然后在发票验旧里可以查询是否开过票 查看全部回复
3531
计提费用 查看全部回复
3628
麻烦发下表 查看全部回复
3155
发票发来看看 查看全部回复
3675
退部分票回来红冲 查看全部回复
3862
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3258
冲红重开 查看全部回复
3482
不分 查看全部回复
4768
建筑服务 查看全部回复
3665
你是定期定额,还是定率的 查看全部回复
3796
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3274
清岚
您可以登录pp账号,查询订单那里查询退单的情况,看能不能查到详细信息,如果找不到建议咨询pp客服。 查看全部回复
3559
开票根据合同开票 查看全部回复
2802
微尘
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4391
3037
Icy 何
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
3389
4040
确认开票收入 查看全部回复
7032
要 查看全部回复
2693
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3247
你申报收入了么 查看全部回复
3478
建议写正确的信息 查看全部回复
7308
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2720
入主营业务成本 查看全部回复
3264
建议重新以公司的名义和对方签订合同,对过程中真实发生的支出纳入公司核算,这样一般来说是不会有什么影响的。 查看全部回复
你好 查看全部回复
3526
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
3169
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4815
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3337
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3598
开票人跟收款人可以是同一个人,跟复核人要分开。有一些内控比较严的企业会是不同的人 查看全部回复
4357
最好作废重开 查看全部回复
4873
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4489
做未开票收入申报 查看全部回复
2751
有物流的清单 查看全部回复
3600
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4597
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3184
可以开一张发票的 查看全部回复
5817
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3681
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
4983
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