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杨老师
没有什么变化 查看全部回复
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王苗苗老师
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
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patience
是两个独立的法人公司么 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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tammy老师
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
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能确定收不回来了么 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
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交接时一定要把责任划分明确好 查看全部回复
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清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
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公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
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为什么要通过b公司转款投资 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,贴息可以计入财务费用 查看全部回复
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高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
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小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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开办费下可以设明细科目 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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哈哈老师
这个车间用的嘛 查看全部回复
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具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
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甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
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同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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侯小妮
发2个800 是发的什么? 查看全部回复
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
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借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
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资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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日期指什么日期 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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这个属于生产制造业了,制造业的成本核算比较复杂 查看全部回复
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借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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发票有勾选认证么 查看全部回复
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红包是给公司的还是给老板的? 查看全部回复
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李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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企业是出租方还是承租方 查看全部回复
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购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2276
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
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一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
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招待客人的计入招待费 查看全部回复
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同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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给到我们充值卡1.1倍,相当于购买酒店的充值卡,借 预付账款-充值卡 dai 应收账款 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
做成本就可以 查看全部回复
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开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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同学你好,要是想每个门店的业务更清晰的话建议按照门店做账呢 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2375
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4344
原则上不行 查看全部回复
1374
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2890
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
1174
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2502
云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2367
微尘
要看你们都具体业务的 查看全部回复
1833
不合理 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
1417
是背书转让支付货款了么 查看全部回复
1867
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
安叔老师
这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
2081
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
1564
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1629
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2266
退税的原因是什么? 查看全部回复
1996
可以的 查看全部回复
1754
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
1429
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2278
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3961
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
3143
固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
1678
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
做营业外收入 查看全部回复
2072
不需要 查看全部回复
2425
是票据背书方么 查看全部回复
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2518
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2449
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