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andy老师
你想要回复什么? 查看全部回复
2114
杨老师
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
秦枫老师
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
李伟老师
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
patience
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5470
甘老师
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2291
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
2026
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12936
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2339
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
全额计入收入 查看全部回复
3827
1、是的 查看全部回复
3844
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
小规模企业现在开具普票是免增值税的 查看全部回复
4818
高老师
小规模增值税适用3%的开普票免税,专票开3%不免税 查看全部回复
4353
许老师
小规模纳税人不得抵扣进项税额,无需进项,但是需要成本发票 查看全部回复
2940
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
15849
借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2288
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4631
tammy老师
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
如果增值税适用3%,免税 查看全部回复
4787
小小
对方开的普票不用转离 查看全部回复
4247
Yan
现在只可以开免税了,对方开3点普票也不能抵扣啊 查看全部回复
2366
Annina老师
是的 查看全部回复
2778
不需要 查看全部回复
3162
小规模纳税人开普免税 查看全部回复
2509
安叔老师
是的, 查看全部回复
2663
个人有申请临时税务登记证的免 查看全部回复
3474
把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
3665
你参考这个填吧 查看全部回复
5244
易老师
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
4316
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
你好 查看全部回复
1085
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
杨老师.
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1431
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
759
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1583
不能 查看全部回复
1039
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1393
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
需要 查看全部回复
2020
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1864
1523
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1551
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4027
是收购方入账么 查看全部回复
2432
有什么差额呢 查看全部回复
2329
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3196
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3638
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
1% 查看全部回复
7207
稍等 查看全部回复
10163
开票内容是什么 查看全部回复
2350
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
开普票是开1个点 查看全部回复
3140
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5703
是加一起的 查看全部回复
3207
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1793
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4216
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2276
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2217
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4539
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2239
100万是多久的销售额 查看全部回复
2498
5522
收回重开 查看全部回复
4999
2258
开专票才可以 查看全部回复
6248
目前的优惠政策是1% 查看全部回复
2858
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3385
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4198
2228
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
2886
不能了 查看全部回复
27534
同学作废了,再开 查看全部回复
1843
目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
18616
还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
1774
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5112
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