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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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李可可
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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王苗苗老师
是购进后直接出售么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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员工在外租房跟公司有什么关系 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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杨老师.
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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夏东
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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土地使用税和出不出租没有关系 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
wam
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一销项 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
817
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
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tammy老师
不需要备案了,现在 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
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税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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联系在一起是什么意思? 查看全部回复
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Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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项目完成了么 查看全部回复
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木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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什么类别 查看全部回复
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计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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海外考察费属于服务类 查看全部回复
1400
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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您好 查看全部回复
810
venus老师
这个应该会有一个专门的网站,让你上报数据的 查看全部回复
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你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
分录不对吧 查看全部回复
50万是含税金额么 查看全部回复
回收的衣服用途? 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1743
你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
1524
你好,可以的 查看全部回复
1415
等额年金法 查看全部回复
1555
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1389
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
984
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1392
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1744
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1258
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1581
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
1638
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1395
他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1670
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1915
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1161
云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
1681
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3200
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