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归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
哈哈老师
您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
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高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
Annina老师
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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是什么性质的公司? 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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您好,股东没有分红 股东分红不用每月做零申报了。 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
可以申请开票的 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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这个需要看实际情况,如果是实收资本需要做到实收资本,还需要做出资的变更,如果是借款就记入到往来款。 查看全部回复
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10296
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
安安
什么费用 查看全部回复
7488
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11268
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
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您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,您把这名股东认缴的出资额,认缴出资时间 认缴出资方式填好了就行 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8910
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15453
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6750
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7839
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
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你下载个掌上工商,现在大部分地方都可以在网上办理了! 查看全部回复
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
8298
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
9774
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
8856
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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6120
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,需要确认一下原来的股东投资款是以什么方式打进公司的,如果是借款,那么归还就可以,如果有实际投资款,那么需要先补记账的 查看全部回复
17757
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9459
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
做会计分录 查看全部回复
7497
付款了么? 查看全部回复
14238
有限公司不是独资的情况下最低两人 查看全部回复
6732
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
可以,可以给申报个税的 查看全部回复
11943
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11565
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