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Annina老师
借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
2647
Yan
应交税费没列入 查看全部回复
4069
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2720
tammy老师
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
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借,应收或银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
2834
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
而已老师
主营业务收入 查看全部回复
3885
大宁老师
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
客户买东西送优惠券还是什么? 查看全部回复
4254
(销项-进项)/收入=税负,知道其中3项,求一项,倒过来求就行了 查看全部回复
3039
夏老师
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3429
微尘
这个没有强制要求,不过建议挂一下往来,这样方便后期查帐 查看全部回复
3736
应收账款的数字不一定等于主营收入的 查看全部回复
6137
您12月份账结账了没 查看全部回复
3439
刘老师
是的 查看全部回复
3522
按照实际 查看全部回复
3127
Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3380
高老师
算 查看全部回复
3630
小黑
企业准则吗 查看全部回复
2918
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
收入不对 查看全部回复
3678
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
安叔老师
如果已经开票了,需要冲红原发票,同时做一笔原分录的红字 查看全部回复
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如果计量单位是吨,是的 查看全部回复
3335
可以的 查看全部回复
3637
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
最好过一下应收账款 查看全部回复
3408
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
收款时借:银行存款 dai;预收账款 开具发票借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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真实业务的,没有影响 查看全部回复
3473
财务按照应收 查看全部回复
4166
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4285
可以 查看全部回复
3529
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3352
你们主要的业务是不是就是受托加工呢 查看全部回复
6212
是的,相反分录冲回 查看全部回复
2723
3535
收入增加的是dai营业收入,有时候因为一些销售退回啊等原因会冲减收入,减少收入是借营业收入,因此最后主营业务收入的账面价值-借-dai 查看全部回复
3235
Amy老师
后期要开发票出去吗? 查看全部回复
3870
venus老师
就是你们采购金额,不含税 查看全部回复
2361
库存商品 查看全部回复
4442
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3143
小规模纳税人有减免税,如果季度符合减免税,这部分转营业外收入 查看全部回复
2634
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
4622
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4951
本月收取的物业费/(1+增值税税率) 查看全部回复
2919
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3017
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
是的,之前账务处理有问题 查看全部回复
2783
是的,他的账务处理有问题 查看全部回复
2892
3053
3881
mila老师
一般入账其他业务收入 查看全部回复
3720
是受托加工吗? 查看全部回复
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4047
为什么需要调呢? 查看全部回复
3371
具体什么原因呢? 查看全部回复
3131
筱粒老师
这个是合并了的分录,拆分开更好理解 查看全部回复
3157
按照合同金额交 查看全部回复
4540
2820
揭老师
*不动产*出租场地租金 查看全部回复
4108
哈哈老师
这个对方不用你们开票吗? 查看全部回复
4133
若鱼老师
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3322
清岚
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4111
借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
4207
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4304
第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4213
资产总额是上述表:负债+所有者权益合计,负债总额是表内负债合计,利润总额是利润表倒数第三个,主营业务成本包含在营业成本里,主营业务收入包含在营业收入里。 查看全部回复
9721
涉及到印花税征税范围的就需要 查看全部回复
3966
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3627
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3357
具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
3119
您是想问什么呢 查看全部回复
4694
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
小福老师
3343
您这个是什么意思? 查看全部回复
3406
因为不开票也要按照无票收入申报的,也是有销项税额的 查看全部回复
3167
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3509
王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
10198
不含税 查看全部回复
4444
操守为重
4053
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3915
梦梦老师
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6989
你好,是这样的 查看全部回复
3446
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3375
andy老师
如果是确认以后收不回来了,做坏账处理 查看全部回复
4156
按照委托加工处理: 查看全部回复
基本上不会出现这种情况 查看全部回复
3289
看情况,比如说刚成立阶段成本大于收入是有可能的但是长时间这样就不行了 查看全部回复
3973
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4868
你们是物业公司? 查看全部回复
4829
刷单的,你记收入,那不是自己骗自己吗 查看全部回复
3403
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
你好,不一定 查看全部回复
4026
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6143
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3223
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