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王苗苗老师
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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patience
财务报表是季报么 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
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杨老师
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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电子税务局可以更正 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
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光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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andy老师
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
安叔老师
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
1003
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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有实际业务可以开具 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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社保是公司全部承担么 查看全部回复
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减免的原因是什么? 查看全部回复
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税种起始时间是什么时候 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
1667
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
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先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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不可以哈 查看全部回复
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加工已经完成了么 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
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发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
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Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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费用支出属于去年,是么 查看全部回复
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具体是提供了什么服务 查看全部回复
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期初期末都0.01 查看全部回复
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一般没什么影响 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
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实收资本到位了吗 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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一般是需要的,不过不同地区税务可能要求不一致,可以在网上电子税务局里办理试下 查看全部回复
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可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1783
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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1944
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1973
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
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普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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不影响 查看全部回复
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
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2138
是签订的劳务合同么 查看全部回复
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同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
1607
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1533
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1927
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2892
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
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