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patience
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3512
wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2949
安叔老师
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4609
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3522
火柴老师
凭证管理里面 做到要删除的凭证 右键删除 查看全部回复
2993
税务师晓雨
你们是事业单位还是行政单位? 查看全部回复
3639
是管理费用期末有余额么 查看全部回复
3955
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2670
王苗苗老师
多结转的成本冲销掉 查看全部回复
2107
是广贤向斯诺格借款么,借银行存款 6500 dai 其他应付款-斯诺格 查看全部回复
2189
杨老师
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
4207
秦枫老师
如果可以反结账 你就反结账回去 查看全部回复
2544
我们公司新实验室购买的仪器设备,是记入固定资产-机器设备吗?如果是长期使用,是的 查看全部回复
5531
可以 查看全部回复
2226
甘老师
财务记账凭证上的日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。 查看全部回复
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发票、银行回单 查看全部回复
2077
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2007
是的 查看全部回复
2831
成本费用是按销售收入确认,确认营业成本是存货成本的结转,两者是不一样的 查看全部回复
3316
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2742
期末结转是每个月都要结转 查看全部回复
2599
燕子老师
一般是根据材料采购发票登录记账凭证,如果材料先到发票未到,凭证可以做暂估入库处理,等发票到了以后再红冲原先的暂估凭证,重新做张正确的材料采购凭证,购销存模块是根据实物走的,仓库实际收到这个货就要根据进货单和仓库开的入库单做入库处理 查看全部回复
2732
报销单需要签字 查看全部回复
3650
李伟老师
不是销售的话不能转 查看全部回复
3232
如果是费用化,可以计入管理费用-研发费 查看全部回复
2053
提供服务费需要有成本 查看全部回复
什么税金 查看全部回复
1860
要入账的 查看全部回复
1690
税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1869
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3966
1863
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2310
付款 借:应付账款dai:应付票据 查看全部回复
2625
有没有申报个税 查看全部回复
2028
借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2548
可以到年底一次性结转 查看全部回复
账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
1982
2237
如果是企业的微信和支付宝账号属于其他货币资金 如果是公司的现金 出纳放在自己支付宝但备用金实力就是现金 查看全部回复
2896
看仓库的入库单 查看全部回复
1226
审核人与制单人不能是同一个人 查看全部回复
8109
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1534
清岚
借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
2765
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2385
记账错误需要重新登记入账的时候 需要先红冲凭证 在重新编织记账凭证 查看全部回复
2898
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2988
应该可以自动结转损益 查看全部回复
9262
1月1日-12月31日 查看全部回复
4886
正规企业是需要建账做凭证的 查看全部回复
6356
2671
andy老师
你是说购买的商品暂估吗 查看全部回复
2337
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4701
记账凭证后面附原始凭证 查看全部回复
2329
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
1589
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2324
可以把报销单据分类汇总到一起,写一张记账凭证 查看全部回复
3031
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
你是怎么红冲的 查看全部回复
2453
收到的是专票吗? 查看全部回复
2856
这一步结转还是要做的 查看全部回复
1439
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1711
乙产品完工了么 查看全部回复
2174
借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2405
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2389
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
你是说分录还是分摊期限 查看全部回复
厚积薄发
dai是应交税费 查看全部回复
2399
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3485
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2960
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
谭老师
不对 查看全部回复
1188
交换房票结转收入? 查看全部回复
2048
具体什么问题呢 查看全部回复
1516
计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
2198
需要的! 查看全部回复
2478
是的,你的理解没错 查看全部回复
1359
如果审计没出问题的话,可以在2023年报废 查看全部回复
1872
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1783
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1639
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1825
什么类型的产品?实现销售了吗 查看全部回复
3964
你好同学,可以这样理解 查看全部回复
1552
高老师
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2118
需要无法收回的证据(例如:对方破产证明等) 查看全部回复
3281
3184
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3029
入账金额跟附件不一致的话,查一下账,后期有没有更改的记录 查看全部回复
3569
是跟企业无关的单据 查看全部回复
1958
把之前的成本调整计入无形资产 查看全部回复
2184
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3246
分录是没问题 查看全部回复
2473
这个和每个公司业务量有关 查看全部回复
8258
是手工记账么 查看全部回复
2300
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