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安叔老师
需要的 查看全部回复
1936
andy老师
是经营所得申报是吗? 查看全部回复
1685
patience
商品收到了么 查看全部回复
1410
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2038
王苗苗老师
可以 查看全部回复
1216
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1818
西贝老师
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
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在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1805
附征率是多少 查看全部回复
1886
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2279
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
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可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1855
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
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这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
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新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 第二章 股权转让收入的确认 第七条 股权转让收入是指转让方因股权转让而获得的现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。 查看全部回复
1902
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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不是的 还是按照500的 查看全部回复
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税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
1413
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1541
一般没有了 查看全部回复
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这个需要看当地主管税务局的规定吧 查看全部回复
1451
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2276
是的 查看全部回复
1847
年度财务报表根据账套里的12月的财务报表填报就可以了 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1544
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
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什么调增了 查看全部回复
1351
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
个体户交过经营所得个税后,账上的钱,法人可以提出来 查看全部回复
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1953
秦枫老师
正规就是用税后利润来分配股东 缴纳个税 查看全部回复
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一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。” 二、根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定:“一、自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 查看全部回复
1111
杨老师
次年3月1号到6月30号 查看全部回复
1207
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1927
增值税是月报么 查看全部回复
1554
2737
租金越高,税金越多 (对于出租方) 查看全部回复
1825
是出租方还是承租方 查看全部回复
1505
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1513
加工已经完成了么 查看全部回复
1637
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1291
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1640
李伟老师
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1856
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3086
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2729
是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
1751
tammy老师
退税要年终汇算清缴的时候 查看全部回复
1269
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1659
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1703
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
2000
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1890
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
你们这块如果是亏损的话,不一定就是成本的结转的高 查看全部回复
1077
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2321
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
养老机构提供的养老服务免征增值税,养老机构,是指依照民政部《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构;养老服务,是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》(民政部令第49号)的规定,为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 查看全部回复
1146
你好同学,不是税金,属于收费。 查看全部回复
1131
买车一般需要交车船税和车辆购置税 查看全部回复
2823
小米
您想 查看全部回复
1654
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1802
预扣预缴和汇算清缴都是计算个人所得税的一种方式,但预扣预缴是按月计算每月的预扣税款,汇算清缴是按年计算一个纳税年度的应缴税款,即在预扣预缴税款的基础上,承担着“查遗补漏,汇总收支,按年算账,多退少补”的职责,以确保纳税人准确的履行了纳税义务。 查看全部回复
1814
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
2545
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
1742
wam
成本己发生,没有回票,就根据合同预估。 查看全部回复
2521
有公账没有? 查看全部回复
1977
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1662
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1501
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1821
分红可以按出资比例分,也可以自行协商分配比例 查看全部回复
1239
可以建个表格,把发生的每项支出都分项罗列出来,注明用途,金额 查看全部回复
1896
哈哈老师
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1596
一、企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 二、集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2023年1月1日至2027年12月31日期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。 查看全部回复
2739
不可以 查看全部回复
2227
1944
进料加工就是从境外进口原材料在境内进行生产加工,然后将加工的产品复出口的贸易方式。在这里境内企业进口的原材料是要付汇的,同样产品在出口时也是要全额收款的 查看全部回复
1828
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1982
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1898
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2088
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2341
如果都已经入账了,可以查应交税费及税金及附加的明细账 查看全部回复
1894
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
就是填在20行,他只是提醒你注意一下是否属于免税收入,不属于申报就可以 查看全部回复
1606
谭老师
80*20% 查看全部回复
1650
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1998
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1433
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2181
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