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西贝老师
不是出口退税,是不是申请留抵退税了 查看全部回复
1649
李伟老师
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1083
patience
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1309
哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2062
可以弥补亏损 查看全部回复
1579
王苗苗老师
购买浮动收益理财产品属于交易性金融资产,需要每月入账 查看全部回复
1643
已经完成的,不能再作废 查看全部回复
2481
杨老师
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2395
木言
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
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月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10304
增值税目前除出口退税,没有其他的退税政策 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2444
企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2039
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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同学你好,收付实现制成本就是支付金额3000元,权责发生制就是按月确认每月1000元 查看全部回复
2380
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1558
tammy老师
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
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资产负债表里有所得税费用么 查看全部回复
1695
蓝老师
利率是年利率吗? 查看全部回复
2327
外贸企业2种都可退 查看全部回复
3113
安叔老师
城建税计税依据是当期的增值税额 查看全部回复
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一般都是一致的,因为财务报表季报都是根据账上的数据填报的 查看全部回复
2847
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1449
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1780
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2306
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
1432
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1605
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
发票为什么不入账 查看全部回复
2359
纳税信用等级由税务机关进行评估,通常情况下,企业的税务状况、账簿管理和税务机关的其他关注事项是评级的重要参考因素 查看全部回复
1660
可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
2182
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2159
账户余额都是收到的货款吗,有可能有股东投入或者其他借款? 查看全部回复
1768
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1877
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1957
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2447
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1622
你好 同学 因为是两个标准, 所以从中间选择较低的一个 ,目的还是避免企业少交税 。 查看全部回复
2567
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5402
可以 查看全部回复
1844
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3388
税务师晓雨
一般贸易方式下免抵退税的计算 (一)当期应纳税额的计算: 当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额(应抵扣税额合计与销项税额取小)应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 当期不得免征和抵扣税额=当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×(出口货物适用税率-出口货物退税率) (二)当期期末留抵税额的计算: 当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额 (三)当期免抵退税额的计算: 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 (四)当期应退税额和免抵税额的计算: 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税=当期免抵退税额-当期应退税额 2.当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0,当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1799
王玲
进项 查看全部回复
1652
是3季度开具的么. 查看全部回复
3081
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1585
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1770
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2987
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1954
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2398
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1333
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1915
影响税款吗 查看全部回复
2937
什么时候预缴的税款 查看全部回复
1557
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1884
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
2242
3495
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1372
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2505
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3061
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1511
要看你们都具体业务的 查看全部回复
1842
有什么差额呢 查看全部回复
2347
andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2293
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2557
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2883
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2158
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2379
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1837
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2309
同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
2138
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
2034
是的 查看全部回复
2825
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1991
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2259
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
2924
1.同期全部销售额是指企业在同一纳税期间内的全部销售额,包括特定行业销售额和非特定行业销售额。如果企业不属于特定行业,需要在申请增值税留抵退税时填报同期全部销售额。 2. 特定行业销售额是指企业在特定行业中销售的货物或提供的服务的销售额 查看全部回复
8338
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2392
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
2161
颜老师
累计收入 查看全部回复
3250
发票是代开的 查看全部回复
2103
享受减免政策了对吧 查看全部回复
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
2006
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1995
没跨年吧 查看全部回复
1688
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