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杨老师.
是的 查看全部回复
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曹老师CPA
调增金额?25%=1000 查看全部回复
1321
只能解释一下 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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王苗苗老师
服务完成了么 查看全部回复
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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andy老师
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
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易老师
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1256
调整公司架构吧亲 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
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李可可
一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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是的,出口退税 查看全部回复
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你们是核定定额的个体么 查看全部回复
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你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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退不了的原因是什么?如果是公司不符合退税的条件的话,税本身没有问题是没有风险的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
877
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
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利润总额是多少了 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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要的亲 查看全部回复
1503
燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
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有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2008
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1228
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1597
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1548
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1862
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
961
要 查看全部回复
1430
免税手入栏 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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是的,不用管 查看全部回复
981
银行回单,报销单 查看全部回复
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但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
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甘老师
790
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
1177
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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1083
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
1470
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1269
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1318
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1234
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1138
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
调整计提的分录 查看全部回复
1608
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1262
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1363
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
1142
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1628
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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根据《个人所得税法》第6条规定,利息、股息、红利所得(以下简称“利股红所得”或“分红所得”),以每次收入额为应纳税所得额,无任何扣除项,全额计税;第3条规定,利息、股息、红利所得,适用比例税率,税率为20% 查看全部回复
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1890
员工个税是员工自己承担的,企业代扣代缴 查看全部回复
1182
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
具体是什么业务 查看全部回复
1071
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