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patience
你发的是什么表 查看全部回复
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2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
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账务按实际入账,可以挂账 查看全部回复
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王苗苗老师
证明科目试算是平的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1930
杨老师
根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
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可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
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2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2256
wam
正在看 查看全部回复
2128
应该是有错误,理论上不会出现负数 查看全部回复
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你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
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秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
安叔老师
看本年利润科目 查看全部回复
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你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3214
是怎么销账的,原来的分录是什么 查看全部回复
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收入退还书证明你们还有未办结的退税事项,有可能税务系统滞后了,办理了他也一直挂着,电子税务局注销套餐注销不掉,你就去税务大厅! 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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需要办理股权转让的比例就是B公司的21% 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
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余额不好核对? 查看全部回复
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借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
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资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
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你可根据发票金额录的凭证 正常根据发票录入的不会不一致 查看全部回复
2770
是哪个资产是负数 查看全部回复
2654
可以更改的 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
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意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
1815
李伟老师
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
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借预收账款dai应交税费-应交增值税(销项税额)主营业务收入 查看全部回复
3109
是的 查看全部回复
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有没有申报个税 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
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项目现在完成了么 查看全部回复
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厚积薄发
公司行为收入的话,要交企业所得税 查看全部回复
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这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
3084
甘老师
存货是指即将出售的商品、或者是用于生产的原材料等 查看全部回复
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不改可以的 查看全部回复
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等通知吧,有的地方会陆续通知回收开票设备 查看全部回复
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办理了劳务派遣资格证,银行有200验资,验资是一项注册会计师法定审计业务, 是指注册会计师依法接受委托,对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,并出具验资报告。 查看全部回复
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是dai款购进车子么 查看全部回复
1926
是公司分红么 查看全部回复
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注销之前需要处理异常的 查看全部回复
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现在注销成功了吗 查看全部回复
2002
冲减收入和应收账款,同时冲减主营业务成本,增加库存商品 查看全部回复
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正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
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你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
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这个属于公司规定范畴,具体看公司规章制度,一般是需要领导审批的 查看全部回复
4802
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2402
Alice老师
主要通过以下几种方式取得: 1)根据总账科目余额直接填列。 2)根据总账科目余额计算填列。 3)根据明细科目余额计算填列。 4)根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。 5)根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。 查看全部回复
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有实收资本的金额吗 查看全部回复
2075
不用注销 查看全部回复
1797
许老师
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3120
孙老师
报零会预警的。去大厅处理通常也通不过 查看全部回复
3528
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2721
是没有报销还是是用现金报销的 查看全部回复
3073
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
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应交税费就是填写dai方余额 查看全部回复
4734
红冲后会重新开票么 查看全部回复
1759
andy老师
你好同学,请问具体问题是? 查看全部回复
3390
可以开,正常纳税就可以 查看全部回复
3429
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
3119
原分录红字,然后借银行存款,dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2688
指定应收账款想关控制制度 查看全部回复
4247
有没有过账 查看全部回复
1796
不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3815
2364
这是银行对账单吧 查看全部回复
3991
3697
预付预收账款是怎么形成的呢? 查看全部回复
2993
清岚
28000 查看全部回复
2051
所有者权益=实收资本+盈余公积+资本公积+未分配利润等 查看全部回复
5402
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
燕子老师
如果你要核对截止到某一天的银行余额,那你的财务账上的银行账也要做到那一天,不然余额肯定不一致的,科目余额表可以查询银行账,可以看到期初余额,本期发生额,期末余额,如果发现本期发生额不一致,还可以查下银行明细账,看看是不是哪笔金额记错了或者漏记了 查看全部回复
1665
导出明细表进行核对 查看全部回复
2014
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1961
对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
2528
是不是按发票做账了应交增值税,但是申报的时候免增值税了? 查看全部回复
2489
你是怎么红冲的 查看全部回复
2453
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
2212
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1794
看划拨文件,可能计资本公积、其他收益/递延收益、营业收入、其他应付款等 查看全部回复
2220
你好,正常应该是一致的 查看全部回复
4048
碳排放交易具体是什么 查看全部回复
应交税费在负债栏目 查看全部回复
1532
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
会计六要素分别是资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。资产借方代表增加,dai方代表减少;负债dai方表示增加,借方表示减少;所有者权益dai方表示增加,借方表示减少;收入dai方表示增加,借方表示减少;利润借方代表增加,dai方代表减少;利润dai方表示增加,借方表示减少。 查看全部回复
2381
缴费单位发生解散、破产、撤销、合并以及其他情形,依法终止社会保险缴费义务时,应当及时向原社会保险登记机构申请办理注销社会保险登记。 查看全部回复
31266
根据订单核对每一笔业务的发货单、发运记录来确认应收账款 查看全部回复
根据发货单确认应收 查看全部回复
2450
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3862
时间选择你营业执照上面的实际,财务报表年报 查看全部回复
2822
有一定的税务风险,金额过大且长期没有降低迹象的,会引起税务局注意。 查看全部回复
5254
dai是应交税费 查看全部回复
2408
tammy老师
1933
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