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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1507
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2272
patience
税务还没注销完成前是需要报税的 查看全部回复
2076
杨老师
不行 查看全部回复
2698
西贝老师
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2482
云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
2360
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1366
李伟老师
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
可以,确认未开票收入 查看全部回复
2492
哈哈老师
这个需要看具体会计科目来决定借dai的 查看全部回复
1696
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2296
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
3951
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
7125
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2136
净资产就是指指的是资产负债表中的所有者权益数据 查看全部回复
1848
具体是什么业务 查看全部回复
1868
木言
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1353
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2522
算什么税 查看全部回复
1909
andy老师
一些资产的价值无法很好的进行量化估计,所以会计准则规定这些资产就不被记在资产负债表里,也就是我们所说的表外资产。 查看全部回复
2268
清岚
表外资产是指能为企业带来经济利益,但尚未纳入会计核算体系、未反映在资产负债表中的资产,是重要的财税差异之一。 查看全部回复
1722
表外资产没有入账对资产负债表影响不大,因为资产一增一减,几乎不影响, 查看全部回复
1260
没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
1040
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1433
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
2000
可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
2086
可以 查看全部回复
3016
可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
4849
资产负债表里有所得税费用么 查看全部回复
1686
小米
需要的 查看全部回复
2305
股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
1872
其实两个分录都可以 查看全部回复
1813
tammy老师
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2021
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
2195
借方 查看全部回复
4329
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2379
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1729
1631
应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
1494
所有的科目,除货币资金和所有者权益那里,其他的都要清掉 查看全部回复
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
1867
多计提的冲回 查看全部回复
2495
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1850
待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。核算公司在清查财产过程中查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
2768
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2711
你好,资产负债表的年初数据是根据上一年度年末的数据结转过来的,不能随便修改的 查看全部回复
2544
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2088
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1643
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1615
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
是的 查看全部回复
1935
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6316
安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1573
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1683
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1144
应付账款周转率:衡量的是在账期内应付账款周转的次数。应付账款周转率较低的公司通常是市场地位较强,在行业内采购量巨大的公司,且信誉良好,所以才能在占用货款上拥有主动权。不过也不绝对,还是要具体情况具体分析。 查看全部回复
2288
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2149
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1837
资本公积是企业收到投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资,以及直接计入所有者权益的利得和损失等。资本公积包括资本溢价(或股本溢价)和其他资本公积。 查看全部回复
3776
同学你好,实收资本是出资人或股东实际出资到企业的金额 查看全部回复
4316
应收账款需要跟对方核对,发询证函 查看全部回复
2785
未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
2704
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
固定资产报废的分录没问题 查看全部回复
1286
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
可以签个三方协议 查看全部回复
2157
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
2532
使用的什么会计准则 查看全部回复
2764
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1195
数据没有错? 查看全部回复
2029
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
4973
个税一般不会是负数的 查看全部回复
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
2051
刘淑萍
应收账款与其他应收款的区别如下 查看全部回复
2947
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
4015
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4239
按正常的程序注销,先注销税务然后再注销工商 查看全部回复
2501
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
2281
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
2024
10%计提了坏账准备,借 信用减值损失 5 dai 坏账准备5,确定款收不回来了,借 坏账准备5 dai 应收账款5,借 营业外支出 45 dai 应收账款45 查看全部回复
2102
TANG
在 查看全部回复
2216
你是说应付职工薪酬的期末余额么 查看全部回复
厚积薄发
不需要 查看全部回复
1746
个体户不论工商税务注销当场注销,公司注销税务还要看你符合简易还是一般 ,工商也是分简易和一般注销,个体户税务注销带上税控盘未开的发票去缴消 把未申报的申报完毕即可 查看全部回复
2410
孙老师
你好同学,资金账簿是记录资金流动的,与利润表还是有一定差异的 查看全部回复
1961
1、出售、报废和毁损的固定资产转入清理时: 借:固定资产清理(转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) dai:固定资产(固定资产的账面原价) 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款 3、收回出售固定资产的价款时: 借:银行存款 dai:固定资产清理 4、固定资产清理后的净收益时: 借:固定资产清理 dai:营业外收入——处理固定资产净收益(属于生产经营期间) 5、固定资产清理后的净损失时: 借:营业外支出——处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失) dai:固定资产清理 查看全部回复
2618
借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) dai:原材料/周转材料/库存商品/生产成本等(报废存货的成本) 应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
2062
你好,现在注销公司的流程是最新是先去税务局注销。然后才去工商局。 查看全部回复
2158
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2002
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