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归老师
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32139
Annina老师
在建工程 查看全部回复
8865
可以 查看全部回复
15075
高老师
您好 查看全部回复
13338
哈哈老师
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8649
税务师晓雨
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14148
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
李伟老师
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20073
andy老师
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
330
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
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李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
341
王苗苗老师
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
960
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1300
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
594
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
880
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
824
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
827
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
923
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
1007
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1509
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
831
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
原则上不可以 查看全部回复
1066
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1027
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
981
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
800
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
846
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1108
对方是个人么 查看全部回复
897
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1450
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
873
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1035
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
894
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1065
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
633
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1161
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1078
不对 查看全部回复
1242
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
挂账,其他应收款 查看全部回复
1795
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1551
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1559
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1717
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
921
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1492
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1290
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1552
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1296
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1219
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1455
银行回单,报销单 查看全部回复
1752
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1489
同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1750
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1871
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
988
你是公司还是万达 查看全部回复
1222
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1236
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1518
杨英芝老师
可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
1341
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1210
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