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哈哈老师
记入到营业外支出 查看全部回复
3235
你们是把房子租给别人吗? 查看全部回复
3491
tammy老师
政府补助用于专家咨询? 查看全部回复
4769
Yan
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3443
小小
可以 查看全部回复
3208
易老师
如果晓得每个月金额可以计提, 查看全部回复
4057
按权责发生制,先记入待摊费用,按期摊销 查看全部回复
3586
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3797
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
大宁老师
保证金能不能退,你们的投标文件中一般是有约定的哦 查看全部回复
2741
进财务费用-手续费 查看全部回复
3121
如果一次性付的几个月的,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3781
一般是可以的 查看全部回复
4159
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3815
发票怎么开的? 查看全部回复
2772
借成本,dai银行存款 查看全部回复
2966
金额很大吗 查看全部回复
3533
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6030
租金和停车费需要做收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2979
按职工薪酬处理 查看全部回复
3526
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3322
安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
是公司付出去的吗? 查看全部回复
4208
报销某某费用 查看全部回复
3656
绾绾
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
你之前发票入帐怎么做的? 查看全部回复
3761
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3770
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3357
伙食费也需要通过应付职工薪酬薪酬的 查看全部回复
3581
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3296
借:管理费用 3000 dai:应交税费-个人所得税280 dai:银行存款2720 查看全部回复
4591
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
开什么发票 查看全部回复
2922
谭老师
你是小企业会计准则吗 查看全部回复
2599
确认收入 查看全部回复
3589
高老师
是否开票需要与房东协商,公户付款后可以计入成本或费用,如果在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票,不能税扣除,调出 查看全部回复
5157
3773
做财务费用 查看全部回复
3323
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4639
预付账款 查看全部回复
3025
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
4197
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4712
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4722
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3667
小福老师
同学 你好 查看全部回复
2912
生产成本 查看全部回复
3504
需要开票 查看全部回复
2812
借在建工程-其他费用 查看全部回复
4160
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3082
微尘
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3139
与计提的金额有差额么,后面按照实际金额差调整即可 查看全部回复
3883
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
3391
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3129
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4017
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3007
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3023
进成本 查看全部回复
3052
退款的冲之前确认的未开票收入 查看全部回复
2634
押金最终是要归还的,计入其他应收款,归还时冲其他应收款 查看全部回复
4334
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3039
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4166
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
4118
是的 查看全部回复
4130
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2785
而已老师
可以入账,但是所得税汇算的时候要调增 查看全部回复
4946
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
2659
按实际支付租赁入账就好 查看全部回复
3600
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4548
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3265
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
4104
Icy 何
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3619
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
租金可以抵扣,手续费不可以抵扣 查看全部回复
8894
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4974
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5849
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4276
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3553
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
利息进财务费用 查看全部回复
3891
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
4107
低值易耗品 查看全部回复
3165
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
操守为重
已经并账,制单的权限你已经没有了,所以怎么做分录就不是你的事情了。需要注意的是把银行回单交给上级即可。 查看全部回复
3482
这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2876
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4327
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3717
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4382
退回来的100是对公账户吗 查看全部回复
4279
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