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王苗苗老师
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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杨老师
招待,dai款利息 查看全部回复
2552
tammy老师
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1189
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2334
patience
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1432
这么做是对的呀 查看全部回复
1851
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
货品什么时候到的 查看全部回复
2171
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1862
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2129
是3季度开具的么. 查看全部回复
3072
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
李伟老师
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2166
西贝老师
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2147
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1575
报销的工会经费么? 查看全部回复
2360
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1446
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1993
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2255
可以 查看全部回复
1677
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3238
需要做进项税转出 查看全部回复
2309
稍等 查看全部回复
2753
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2567
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2364
税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2471
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1806
需要 查看全部回复
4040
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2491
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2247
是的,不得抵扣 查看全部回复
2618
安叔老师
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2267
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2560
3377
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2062
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
2550
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2069
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
6383
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3060
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3068
1800
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
2645
可以不需要 查看全部回复
5923
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2611
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4589
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4682
送礼用的吗? 查看全部回复
2683
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3447
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3041
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1840
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5253
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2450
是的 查看全部回复
1489
这张专票做空白发票作废,注意发票号码要对应上 查看全部回复
2164
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
增值税专用发票 查看全部回复
1422
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3987
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6273
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
4062
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3011
证劵公司开具的是什么发票呢 查看全部回复
2688
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1969
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15734
可以的 查看全部回复
9263
没有了 查看全部回复
1939
你是一般纳税人么 查看全部回复
2426
可以抵扣进项 查看全部回复
2967
这个你查询不了 查看全部回复
2563
2103
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4047
让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
2807
不需要 查看全部回复
3544
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
税法上这样规定的 查看全部回复
12514
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3070
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2556
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2994
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3535
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2516
开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6567
3月计提 查看全部回复
2134
燕子老师
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2347
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